			2011. 3.

2010년 성과관리 운영 결과

	충청남도
	[혁신관리담당관실]

『2010년 성과관리』운영 결과

□ 「충청남도 주요업무 평가규칙」 제3조와 제4조에 의거하여

‘10년도 68개 실․과를 대상으로 실시한 성과관리 운영결과임.

Ⅰ		총 평

ꊱ 성과중심 조직문화의 기반 조성

❍ ‘10년은 성과관리 전부서 확대시행 3년차로 내부구성원의 이해도 및

수용도가 높아지고 성과관리 제도 정착

- 일한 만큼 보상받는 성과중심 조직운영 분위기 조성

❍ 고객만족도 반영으로 내․외부 고객지양 행정을 유도

□ 성과관리 운영결과 환류강화 및 우수부서 포상확대 등으로 책임성있는 도정 운영 지향

ꊲ 지표개발 및 성과관리 운영 결과

❍ 성과를 측정하기 위한 성과지표(792개) 및 과제(211개)를 개발하여

업무에 대한 목표 달성도를 측정

❍ 전년대비 지표개발 수준이 다소 향상되었으나 일상업무를 지표로 개발  ※결과지표 현황 비교 :  ´09년 29.7% → ´10년 60.7%

❍ 부서별 지표 개수편차 해소 필요(최고 19개, 최저 6개로 13개의 편차)

□ 부서별 최종점수 통계현황

- 부서 점수 평균 83.7

※최고 : 92.4(문화산업과),   최저: 52.79 (피해조사배상지원팀)

Ⅱ		2010성과관리 개요

1. 기본방향

2. 평가대상

□ 道 본청, 직속기관, 사업소 등 전부서(68개 실․과․소)

3. 성과관리 평가체계

구분		가중치	평 가 방 법	평가자	비고
계		100
업무 달성도 (52%)	성과지표	26	� 부서별 고유성과지표 ※ 공통지표(도정홍보활동율, 혁신활동율) 포함	성과관리 시스템
	실행과제	26	� 부서별 고유성과지표와 연계된 실행과제	성과관리 시스템
고객만족도		26	� 업무․민원처리 신속성․정확성․전문성 등에 대해 내부․외부 만족도 설문조사	외부용역
지표성격평가		22	� 지표의 질(균질성, 난이도, 도전성, 타당성, 중요도)에 대한 정성평가	성과관리 시스템 (내․외부평가단)

4. 지표․과제 현황

□ 총1,003개 달성도 측정(성과지표 792개, 실행과제 211개)

□ 고유지표 452개, 공통지표 340개(부서당 5개)

※ 각 부서별 성과지표 및 실행과제 현황(붙임 1)

5. 평가주기

❍ 연 2회 평가 : 상․하반기

※ 상반기에는 부서별 주요업무 성과에 대한 중간점검 실시(´10. 7월)

6. 근거법령

□ 정부업무평가 기본법 제18조

□ 충청남도주요업무평가규칙 제3조, 제4조

7. 그동안 추진현황

주 요 내 용	추 진 일 정
	일 정	비고
❍ ´10년 성과관리 기본계획안 의견수렴 - 68개 부서중 22개 부서 의견 제출	´10. 3
❍ ´10년 성과관리 기본계획안 관련 실․국 주무담당회의	´10. 3
❍ ´10년 성과관리 기본계획안 실국장 토론회	´10. 3
❍ ´10년 성과관리 기본계획 자체평가위원회 심의․확정	´10. 4
❍ 성과관리 교육 - ‘09년 결과 및 ´10년 계획 - 성과관리 지표정의서 작성요령 및 성과관리 시스템 운영	´10. 4
❍ 성과관리 항목별, 공통지표별 AHP분석	´10. 4
❍ 실․국 성과관리 위원회 지표심의 - 해당 실․과 지표심의 - 지표심의서 총괄부서(정책기획관실) 제출	´10. 4
❍ ‘10년 성과관리 지표 확정(성과관리 소위원회) 및 부서 통보	´10. 4
❍ 상반기 성과관리 추진상황 점검 및 환류	´10. 7
❍ 상반기 점검결과 및 변경지표 심의	´10. 8
❍ 성과관리 지표 성격평가 실시	´10. 10
❍ 고객만족도 조사	´10. 11
❍ 실․과별 교차검증, 결과공개 및 보완	´11. 1
❍ 미달성 지표 소명 및 정성평가 병행	´11. 2
❍ 최종결과 집계	´11. 2

Ⅲ		성과관리 운영결과 및 분석

1. 부서별 평가결과

□ 평가항목은 조직성과점수(지표, 실행과제, 지표성격평가) 74%,

고객만족도 26% 반영  ※ 평가항목별 가중치는 AHP분석으로 결정

□ 성과관리 우수부서 및 등급

우수부서 (상위 20%) ※직제순		① 여성가족정책관실 ② 정책기획관실 ③ 정보화담당관실 균형발전담당관실 경제정책과 기업지원과 문화예술과 관광산업과 문화산업과 축산과 산림녹지과 건축도시과 방호구조과 교육운영과

2. 평가항목별 평가결과

지표 및 실행과제(업무달성도) 평가

□ 업무달성도(52%) = 성과지표 달성도(26%) + 실행과제 달성도(26%)

- 각 실과에서 전산 시스템 상에 입력한 실적으로 달성도 계산

- 입력된 실적에 대한 실과 교차 검증 및 외부전문가 검증 실시

- 목표미달성 지표와 실행과제는 통제불가능성을 정성평가하여 높은 실적 반영

- 공통지표 달성도는 업무주관부서에서 제출한 목표 및 실적 반영

※ 업무달성도 우수부서 현황(상위 20% 14개 부서, 직제순)

공보관, 정보화담당관, 균형발전담당관, 경제정책과, 전략산업과,

문화산업과, 산림녹지과, 건축도시과, 원예연구과, 생물환경과,

교육정보과, 작물지원과, 원예축산과, 생활개선과

□ 공통지표 달성 현황

- 각 부서별로 5개씩 전 실과 공통업무에 대하여 지표로 설정 후 추진

- 연가사용율은 낮은 목표치 설정으로 달성율이 가장 높고, 전자결재율은 예외를 적용하지 않은 목표설정으로 달성부서가 가장 적음

지 표 명	목표설정기준	달성부서 비율(%)	달성부서 (개)	미달성부서 (개)	비고
		58.5	199	141
도정홍보율	'08년,'09년 평균실적의 2% 상승	67.6	46	22
조기집행율	목표액 대비 집행율	76.5	55	13
혁신활동율	실과 현원 × 1건	41.2	28	40
연가사용율	전년평균연가일수 3% 상승	98.5	67	1
전자결재율	100% 공통	4.6	3	65

지표성격평가

□ 지표성격평가(22%) = 균질성(4.4%) + 난이도(4.4%) + 도전성(4.4%)

+타당성(4.4%) + 중요도(4.4%)

- 중요도 점수는 지표유형에 따라 점수를 고정 배분하였고

도전성 점수가 낮아 쉬운 목표 설정에 난이도 조정필요

※지표성격평가 항목별 평균점수

구 분	균질성	난이도	도전성	타당성	중요도
평균점 (전 부서)	72.83점	69.81점	67.54점	76.37점	46.96점

□ 지표성격평가 항목 및 점수부여

- 균질성 : 결과지표에 부여하는 점수(100>75>50>25점)

- 난이도 : 중장기적으로 관리, 발전시켜야할 지표(100>80>60>40>20)

- 도전성 : 목표설정의 어려움 정도(100>80>60>40>20점)

- 타당성 : 부서의 핵심업무 포함 정도(100>80>60>40>20)

- 중요도 : 관리과제 100, 합동평가지표 75, 협력지표 50, 기타 25

□ 점수산출 : 평가위원 6인(내부 2인, 외부 4인)이 부여한 점수의

평균치 활용(시스템으로 직접 평가)

※지표성격평가 우수부서(상위 20% 14개 부서, 직제순)

감사관실,  여성가족정책관실,  기업지원과,  전략산업과,  농업정책과,

축산과, 문화예술과, 문화산업과, 체육청소년과, 도로교통과, 주민지원과,

방호구조과, 교육운영과, 작물연구과

고객만족도 점수

□ 고객만족도(26%) = 외부고객만족도(1,670명)+내부고객만족도(668명)

- 외부고객만족도 : 업무상 접촉이 있는 행정기관, 유관기관 및 민원인 등을 대상으로 업무처리의 신속․정확․전문․친절성 등 만족도 조사

- 내부고객만족도 : 부서간 업무지원․협조에 대한 만족도 조사

□ 조사방법 : 전화면접 및 온라인 조사

□ 표본 추출방법 : 조사유형별 응답자 리스트 중 무작위 추출법

□ 조사내용 : 업무처리 내용, 과정 및 결과, 불만 및 개선사항 등 체감도

※고객만족도 우수부서(상위 20% 14개 부서, 직제순)

정보화담당관, 균형발전담당관, 자치행정과, 경제정책과, 산림녹지과,

수질관리과, 건축도시과, 도로교통과, 지적과, 소방행정과, 방호구조과,

기술원 총무과, 서울투자통상지원사무소, 종합건설사업소

Ⅳ		문제점 및 개선방향

❍ 전략목표를 달성하기 위한 지표개발 미흡

- 중장기 발전계획, 도지사 공약사항, 지시사항 등의 전략과 일상

업무가 혼재된 성과지표 개발 필요

- 투입지표, 산출지표 위주의 지표개발은 지양하고 결과지표     위주의 대표지표 개발에 주력

❍ 지표고도화 및 업무난이도에 맞는 목표치 설정이 필요

- 성과관리 관련 전문가 자문 등의 컨설팅 필요

❍ 상시 『성과모니터링』 기능 강화로 전략 집중형 관리체계 구축

- 성과관리 취지에 맞도록 실적 관리를 월, 분기, 반기 이상으로    설정하여 상시 모니터링 체계 확립

□ 성과관리의 환류기능 및 활용도 제고

- 조직평가의 수단으로 인식, 과정과 환류 보다는 결과에 관심

❍ 성과관리제도를 도입하면서 내부구성원의 이해와 수용도 제고

- 지속적인 워크숍 및 교육 등으로 변화하는 행정환경에 적응할 수   있도록 노력

Ⅴ		향후 발전방안

❍ 업무추진 뿐 아니라 조직관리, 인사, 성과주의 예산제도 운영        등에도 평가 결과 환류 ➠ 성과계약제로 전환(´11년부터 전환)

❍ 우수부서에 대한 인센티브 강화(우수부서 1실과당 10백만원 포상)

❍ 지표관련 OECD통계, 전국시도 통계 등을 적용하여 지속적인 선진화 노력이 필요

'10년 성과관리 조치계획(실국별)

보고순서

ꊱ 기획관리실	18

ꊲ 투자통상실	2

ꊳ 자치행정국	3

ꊴ 경제산업국	4

ꊵ 문화체육관광국	5

ꊶ 농림수산국	6

ꊷ 복지환경국	7

ꊸ 건설교통국	8

ꊹ 행정도시․도청이전추진본부	9

소방안전본부	10

서해안유류사고지원본부	12

공보관실	13

감사관실	14

여성가족정책관실	15

농업기술원	16

지방공무원교육원	17

보건환경연구원	18

청양대학	19

	기획관리실

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
3개	15개	66개	달 성 : 55개 미달성 : 11개

□ 주요 추진성과

❍ 행정업무방식 개선을 위해 ‘불필요한 일 발굴(729건)’을 통한

효율적인 조직문화 조성, 시･군통합평가 실시 등 성과중심의

실질적 도정구현으로 합동평가 우수기관 선정

❍ 지방재정 조기집행을 통한 경제회복, 예산효율화 추진으로 일자리

창출 등 효율적이고 건전한 지방재정 확보에 기여

❍ 도민중심의 맞춤형 법률서비스 제공과 전문계고 해외인턴십

확대운영 등을 통한 미래인재 육성으로 도정서비스 강화

❍ 전자지방정부 고도화와 U-충남 기반 정립 및 DDos 대응체계

구축 등 정보보호체계를 강화하여 정보화역량 강화 실현

❍ 국방대 논산이전을 확정하고 국방과학클러스터 구축을 위한

전략을 마련하는 등 지역균형발전의 토대 마련.

□ 문제점 및 개선 방안

❍ 성과지표 달성률은 대부분 우수하나, 중요도나 도전성이 낮은

지표를 채택하여 저평가를 받는 문제점 발생

⇒ 투입위주의 단순 지표를 지양하고 국정시책 합동평가 지표 반영 등

목적달성을 위한 산출중심의 지표개발 유도.

❍ 성과지표 목표달성만을 위한 형식적 업무처리 행태 발생

⇒ 성과지표 달성과정에 대한 배점 등 다양한 평가방법 개발 필요.

		정책기획관실

ꏚ 지표 현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	2개	17개	달 성 : 15개 미달성 : 2개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	내부 과정	행정의 생산성 제고	도정성과창출 평가시스템 확립	15	100	%	100	100
2			도정주요정책에 대한 의견 수렴, 심의･조정기능 강화	4	40	회	38	100
3			연가사용율	1.9	3.9	일	4.5	100
4			유관기관의 유기적인 협조시스템 구축을 통한 거버넌스적 도정운영	9	4	회	4	100
5			전자결재율	0.85	100	%	87.5	87.5
6			조기집행율	0.85	2,152	백만원	3,919	100
7			창의실용행정시행으로 도민 만족도 향상	4	80.3	점	81.4	100
8			통계정보서비스 만족도(향상)	4	87	점	87.32	100
9			행정업무방식 개선	4	3.3	%	3.6	100
10	고객	도정서비스 강화	녹색성장 세부실천계획수립, 조례제정 및 추진상황 점검	5	1	회	1	100
11			도의회 부의안건 신속처리율	4	94	%	94	100
12			도정홍보율(보도자료제공건수)	3.7	89	건	87	97.75
13			민생5개분야 행.검합동단속 실시	13	100	%	100	100
14			시군 단위 지역내총생산(GRDP) 및 지역통계작성 공표실적	7	1	건	1	100
15			특별사법경찰 단속조치 실적	8	15	건	15	100
16			행정생산성 향상 시책 발굴 및 반영율	13	10	%	11.3	100
17			혁신활동율	2.7	27	건	36	100

ꏚ 평가결과

❍ ’10년도 17개 성과지표 중 15개 지표에서 고르게 100%의 목표를

달성하여 “우수”부서에 선정됨.

❍ ’10년도 신규지표로 들어간 ‘녹색성장 세부계획실천계획 수립,

조례제정 및 추진상황점검’은 국가시책을 선도적으로 추진하여

타 시･도의 모범이 됨.

❍ 특히, 행정업무방식 개선을 위해 ’10. 1월~4월까지 불필요한 일

729건을 발굴하여 행정내부 잔존하는 불합리한 행태와 직무를

개선함으로써 보다 효율적이고 생산적인 조직문화를 조성하는데

기여(※ 우수과제 5건 선정(표창 및 부상금 1,600천원))

❍ ‘도정 성과창출 평가시스템’을 정립하여 정부합동평가에서도

지난해보다 우수한 성적을 거둠.

ꏚ 문제점

❍ 기획업무 추진과 관련하여 대면결재 위주로 업무를 처리함에

따라 ‘전자결재율’지표가 타 부서에 비해 저조함.

❍ ‘도정홍보율’ 관련 지표는 보도자료를 작성하여 제공하지 않거나

행사결과에 따라 보도되는 경우가 많아 다소 낮게 평가됨.

ꏚ 개선방안

❍ ‘전자결재율’제고를 위해 기획업무라 하더라도 사전에 결재내용에

대해 보고하고 전자결재를 통하여 전자문서화 실천

❍ ‘도정홍보율’제고를 위해 기획보도 및 주요 행사에 대해 도민과

소통할 수 있도록 도정홍보에 만전을 기하고자 함.

		예산담당관실

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	4개	13개	달 성 : 11개 미달성 : 2개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	재정	예산의 효율적인 집행 및 투명성 제고	경기회복 및 서민생활안정을 위한 지방재정 조기집행	20	100	%	115.94	100
2			계획적 재정운용을 위한 중기지방재정계획 차년도 예산준수율	12	90	%	97.3	100
3			예산효율화 추진을 통한 예산절감재원의 일자리 창출사업 등 재투자율	10	100	%	100	100
4			지방재정 건전성 확보를 위한 행사․축제성 경비 비율	18	0.17	%	0.18	100
5			지역개발기금 적기 융자지원	5	100	%	100	100
6			투융자심사 내실화를 위한 사전현지실무심사 강화	5	34	%	40	100
7		자주재원 확충	지역발전 재원마련을 위한 광특회계 인센티브 확보	10	50	억원	82	100
8	내부 과정	행정의 생산성 제고	건실한 충남개발공사 운영지원	10	3	회	3	100
9			연가사용율	1.9	4.2	일	5.6	100
10			전자결재율	0.85	100	%	97.01	97.01
11			혁신활동율	2.7	23	건	32	100
12	고객	도정서비스강화	도정홍보율	3.7	30	건	21	70
13			조기집행율	0.85	7,461	백만원	12,321	100

ꏚ 평가결과

❍ 고유지표는 모두 달성하였으며, 공통지표 중 전자결재율 및

도정 홍보율 미달성으로 총 13개 성과지표 중 11개 지표 달성

❍ 경기회복 및 서민생활 안정을 위한 지방재정 조기집행 및

예산효율화 추진을 통한 일자리사업 재투자 등 투자가치의

극대화, 지방재정 건전성 확보 등을 위한 성과지표 개발 및 목표

달성으로 건전하고 효율적인 재정운영 추진

ꏚ 문제점

❍ 공통지표 중 전자결재율 및 도정 홍보율 목표 미달성

❍ 지표에 대한 달성도는 높으나 일상업무를 지표로 설정하는 등

지표개발의 미흡으로 지표성격평가(난이도, 도전성, 중요도 등)

점수 저조

ꏚ 개선방안

❍ 공통지표는 부서의 특성을 고려, 일률적인 목표설정 지양

❍ 미달성 지표에 대한 성과관리 운영결과의 적극적인 피드백을

통한 목표 달성율 제고

❍ 부서 핵심업무를 포함한 도전적이고 적극적인 지표개발 추진

		교육법무담당관실

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	2개	12개	달 성 : 6개 미달성 : 6개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	규제개혁 및 갈등해소 노력	5	80	건	313	100.00
			도민 중심의 맞춤형 법률서비스 제공	15	9	회	8	88.89
2
			도정홍보율(보도자료제공건수)	3.7	32	건	21	65.63
3
			미래인재 양성사업 달성도	20	100	%	100	100.00
4
			법질서확립 홍보 우수사례	5	5	건	5	100.00
5
			사회통합기반 구축	15	100	%	98.86	98.86
6
			행정심판처리기간 단축(60일이내 처리)율	15	55	%	59.03	100.00
7
			행정처분시 전문가 참여를 통한 도민 만족도 제고	15	74	점	44.4	60.00
8
9	내부 과정	행정의생산성제고	연가사용율	1.9	4.5	일	8.5	100.00
			전자결재율	.85	100	%	99.04	99.04
10
			조기집행율	.85	4295	백만원	6495	100.00
11
			혁신활동율	2.7	17	건	3	17.65
12

ꏚ 문제점

❍ 성과지표 개발시 만족도, 달성도 등을 중시하는 전문가의

의견을 반영하여 업무를 추진하다 보니 개량화, 성취도를

측정하기 곤란한 지표는 달성률 저조

❍ 성과 달성률을 높이기 위해 연간 계획에 맞춰 달성 가능한

지표선정으로 업무의 효율성 저하

⇒ 도민에게 실질적인 혜택 보다는 성과 달성을 위한 인위적인

업무 추진 우려

ꏚ 개선방안

❍ 지표개발시 실과의 의견을 최대한 존중하여 업무 추진부서의

재량권 부여

		정보화담당관실

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	4개	16개	달 성 : 16개 미달성 : 0개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 균형있는 지역발전, 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	개인정보보호수준	11	87	점	87.5	100
2			도민정보화수준향상지원	25	100	%	100	100
3			도정홍보율	3.7	43	건	43	100
4			웹 접근성 준수 수준	2	93	점	97	100
5			전자정부 대민서비스 보안수준 질적개선	1	64	점	65	100
6			정보격차 및 인터넷중독 등 해소사업 목표달성율	11	100	%	169.86	100
7			정보보안 수준	7	85	점	87	100
8			정보통신 민원처리 기간단축율	3	84	%	57	100
9			정보화 추진 우수시책	2	3	건	3	100
10			조기집행율	0.85	2,119	백만원	3,251	100
11		보건복지기반확충	지역아동센터 IPTV공부방개설	20	50	개소	61	100
12	내부 과정	행정의 생산성제고	연가사용율	1.9	4.5	일	6.8	100
13			전자결재율	0.85	100	%	100	100
14			전자적 업무처리 이행수준	2	85	%	85.68	100
15			혁신활동율	2.7	37	건	60	100
16	학습 성장	정보관리시스템 기능향상	EA성숙도 수준	6	0.5	점	0.6	100

ꏚ 평가결과

❍ u-충남 기반 정립을 위한 정보화 역량 강화

- u-City 추진체계 정립 및 정보화사업 사전 심의․조정

- 맞춤식 도민 정보화교육 실시 및 정보화 축제 개최

❍ 전자지방정부 고도화로 u-행정 구현

- 시도․새올행정정보시스템 이용 활성화 및 안정화 추진

❍ u-인프라 구축과 정보보호체계 정립

- 정보자원시스템 최적화를 위한 통합유지보수 및 EA 추진

- 사이버침해 및 DDos 대응체계 구축, 개인정보보호 역량 강화 등

❍ 정보통신망 융합 및 고도화 추진

- 전자정부 통합망 확대 구축 및 IPTV 방송시스템 구축 등

안정적인 정보통신서비스 제공

- 정보통신공사업 등록 업무의 내실화 등 민원처리 기간 단축

ꏚ 문제점

❍ 평가결과 업무달성도는 100% 달성 및 고객만족도는 상위

그룹에 속하나, 지표성격평가 성적저조(중위그룹)

ꏚ 개선방안

❍ 지표성격평가 대비 양질의 성과지표 및 실행과제 선정

		균형발전담당관실

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	8개	달 성 : 7개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 균형있는 지역발전, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율(보도자료제공건수)	3.7	34	건	35	100
2			조기집행율	0.85	1,019	백만원	1,074	100
3	고객	지역균형개발	국방대 논산이전 및 국방과학산업클러스터 구축전략 마련	15	100	%	100	100
4			기초생활권(시간단위)발전계획 수립율	15	100	%	100	100
5			지역균형발전 기반구축	60	90	%	100	100
6	내부	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	4.5	일	7	100
7			전자결재율	0.85	100	%	98.02	98.02
8			혁신활동율	2.7	12	건	12	100

ꏚ 평가결과

❍ 국방대 논산이전 및 국방과학산업클러스터 구축 전략을 마련

하였고 체계적이고 특성있는 개발, 관리를 위한 16개 시․군

기초생활권 발전계획 수립

❍ 천수만 국제관광 휴양도시 건설 계획을 수립하고 공공기관

도내 이전 추진

❍ 2010년 지역균형발전사업 추진 실태 점검 및 지도를 통한

정상적인 사업추진, 2011년 균형발전사업 기본, 개발, 시행

계획 수립으로 지역균형발전 기반구축

ꏚ 문제점

❍ 현안업무의 중요도와 시급성으로 인하여 전자결재율이 낮아

목표를 달성하지 못함

ꏚ 개선방안

❍ 현안업무의 성격에 맞는 보고방식과 결재방법을 채택함으로써

업무가 보다 효율적으로 이루어 질 수 있도록 함

	투자통상실

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
5개	10개	39개	달 성 : 35개 미달성 : 4개

□ 주요 추진성과

❍ 상호 신뢰 등 지속적인 교류를 통해 국제교류 성과 거양

- ｢2010세계대백제전｣ 외국인 관람객 유치(목표 7,500명 → 7,850명)

- 중국 헤이룽 장성과 우호협력 체결 등 교류사업 추진(목표 80% → 87%)

❍ 수도권 기업 이전 등 투자유치를 통한 지역경제 활성화

- 적극적 활동을 통한 수도권 기업 유치(200개 기업 목표달성)

- 성장촉진지역(낙후지역) 기업유치(목표 50기업 → 95)

- 일자리 창출 목표 달성(목표 25천명→34천명)

❍ 체계적인 수출지원 업무 시스템 구축을 통한 수출 목표 달성

- 중소기업(94억불) 농수산물(451백만불), 인삼(102백만불)

- 도내 기업체 해외마케팅 지원(목표 314개업체 → 334개업체)

□ 문제점 및 개선 방안

❍ 업무 관련 성과지표 목표는 100% 이상 달성하였으나

- 혁신활동율, 전자결재율 등 공통지표에 대한 달성율 저조

• 전자결재율 미달성 (국제협력과, 투자유치담당관실, 통상지원과)

• 혁신활동율 미달성 (통상지원과)

⇨ 대면결재가 필요한 부서에 대한 전자결재율 목표치 산정 등

공통지표 설정시 부서별 특성 반영 필요

		국제협력과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	15개	달 성 : 14개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 역동적 산업경제, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스강화	도민의 국제역량 강화	2	20	회	32	100
2			도정 홍보율(보도자료제공건수)	3.7	60	건	73	100
3			해외 인적네트워크 관리를 통한 도정 홍보강화	2	12	회	12	100
4		지역경제활성화	2010세계대백제전 외국인 관광객 유치	20	7,500	명	7,850	100
5			교류역량 강화 추진	2	20	건	28	100
6			국제교류 외연 확대	43	22	단체	22	100
7			해외무역관의 운영활동 지원 강화	2	5	%	12.2	100
8			조기집행율	0.85	80	백만원	87	100
9			해외 교류협력사업 추진율	5	80	%	87	100
10			해외인사 테이터베이스 확대 구축 및 업데이트	2	1,100	명	1,918	100
11	내부 과정	행정의 생산성 제고	K2H 연수 프로그램의 내실있는 추진	6	20	점	23.75	100
12			공무국외여행의 효율적 추진	6	65	%	67	100
13			연가사용율	1.9	4.4	일	7.1	100
14			전자결재율	0.85	100	%	95.37	95.37
15			혁신활동율	2.7	24	건	28	100

ꏚ 평가결과

❍ 도민의 국제화역량 강화를 위한 특강 및 국제교류 자치단체 확대

- 국제자문대사 특강 32회, 교류단체 확대 2개 단체

❍ 상호 신뢰의 국제교류를 통해 국제행사의 성공적 개최 기여

- 2010세계대백제전 외국인 관광객 유치 7,850여명 참가

		투자유치담당관실

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	11개	달 성 : 9개 미달성 : 2개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 역동적인 산업경제, 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스강화	도정홍보율(도보자료제공건수)	3.7	37	건	63	100
2			조기집행율	0.85	3,193	백만원	4,705	100
3		지역경제 활성화	도내기업체 해외마케팅 지원사업 추진	10	500	개 업체	683	100
4			성장촉진지역(낙후지역) 기업유치	3	50	개 업체	95	100
5			수도권기업 이전 유치	3	200	개 업체	200	100
6			외자유치 목표액 달성	35	1,500	백만달러	1,580	100
7			일자리 7.7만명 창출	10	25,000	명	33,883	100
8			해외투자 설명 및 상담회	4	5	회	11	100
9	내부 과정	행정의생산성제고	연가사용율	1.9	6.1	일	8.4	100
10			전자결재율	0.85	100	%	96.4	96.40
11			혁신활동율	2.7	17	건	17	100

ꏚ 평가결과

❍ 투자유치 업무와 직접적인 성과지표 6개는 모두 달성하였음

- 외자유치, 기업유치, 수도권기업 이전 유치, 일자리 창출 등

❍ 도정서비스 강화와 관련된 성과지표는 미진하였음

- 도정 홍보율, 조기 집행율

		통상지원과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	4개	13개	달 성 : 12개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 역동적인 산업경제, 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스강화	도정홍보율(도보자료제공건수)	3.7	35	건	63	100
2			조기집행율	0.85	3,195	백만원	4,705	100
3		농어촌 경쟁력 강화	농수산물 수출실적	15	450	백만불	451	100
4			인삼수출 실적	9	100	백만불	102	100
5			인삼엑스포 사전행정절차 이행	10	5	회	5	100
6			중국 농식품 전시판매관 개설	8	1	개소	1	100
7			해외시장 거점 에이전트 사업 추진	10	5	개소	5	100
8			도내기업체 해외마케팅 지원	10	314	개 업체	334	100
9		지역경제 활성화	도내기업체의 수출실적	20	420	억불	494	100
10			통상지원정보관리 시스템 구축 등	8	765	개 업체	1,300	100
11	내부 과정	행정의생산성제고	연가사용율	1.9	4.4	일	8.9	100
12			전자결재율	0.85	100	%	97.95	97.95
13			혁신활동율	2.7	15	건	12	80

ꏚ 평가결과

❍ 적극적인 수출지원 시책을 통한 수출 성과 거양

- 농수산물 451백만불, 인삼 102백만불, 도내기업체 494백만불 수출 달성

❍ 통상지원 정보관리시스템 등 수출지원 체계 기반 구축

		서울사무소

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	10개	달 성 : 7개 미달성 : 3개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 역동적인 산업경제 및 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스강화	도정홍보율(보도자료제공)	3.7	3	건	3	100
2			조기집행율	0.85	105	백만원	124	100
3		지역경제활성화	국내외전시회 참가업체 상담 지원	10	30	회	68	100
4			도내 중소기업 수출 지원	20	1,050	만달러	1,267	100
5			도내 중소기업 인터넷 해외마케팅 구축	10	60	개 업체	65	100
6	내부 과정	행정의생산성제고	도정홍보 활동	20	100	건	102	100
7			연가사용율	1.9	4.7	일	6.5	100
8			전자결재율	0.85	100	%	94,68	94.68
9			중앙부처 인적네트워크 구축	30	1,800	명	-	-
10			혁신활동율	2.7	11	건	2	18.18

ꏚ 평가결과

❍ 도내 중소기업 맞춤형 통상지원(고유지표 3개) : 목표 달성

❍ 도정홍보 및 인적네트워크 구축(고유지표 2개) : 달성 1, 미달성 1개

❍ 공통지표(5개) : 현원감소 등 업무이관에 따른 목표미달성 2개

ꏚ 문제점

❍ 추진업무 속성상 지표 계량화 및 객관적 증빙자료 확보 곤란

※ “중앙부처 인적네트워크 구축” : 활동자료 미첨부로 실적 불인정

❍ 단순 건수 위주(산출지표)의 목표 설정

❍ 공통지표에 대한 직원간 관심 부족

ꏚ 개선방안

❍ 추진과정 및 활용실적(결과) 등을 포함한 결과지표 개발

❍ 성과품의「단순 관리」에서「지속적 활용」방안 강구

⇒ 객관적 증빙자료의 확보 및 포트폴리오식 자료 구축

❍ 공통지표에 대한 관심 제고(연중)

	자치행정국

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
3개	7개	57개	달 성 : 44개 미달성 : 13개

□ 주요 추진성과

❍ 직원 후생복지 운영관련 만족도 조사결과 상승(89점→91점)

❍ 도, 시군간 상생협력 체계 강화를 위해 도지사 시군방문 등을 통한

참여와 소통의 민주적 지방정부 기틀마련   ※ 10대시책 선정

❍ 민선5기「일과 기능」중심으로 새로운 환경에 맞는 합리적       조직운영 및 재설계로 총액인건비 범위내 조직운영(94.5%)

❍「1+3 사랑나눔 자원봉사단」전국최초 운영(44개 기업･단체)

- 자원봉사단체 역량집결, 자원봉사문화확산 轉機마련

❍ 체계적인 징수활동 및 자진 납세풍토 조성 노력으로 자주재원

확충에 기여 (‘10년 체납액 징수 평가 전국 1위)

□ 문제점 및 개선 방안

❍ 구제역 등 대･내외적 영향으로 일부지표 목표미달성

※ 명사특강(16회→14회), 지방세전자납부율(28.59%→23.52%)

⇨ 도전성, 타당성 있는 지표선정 등 “지표의 질” 향상을 위해 노력

❍ 운영실적 중간점검을 통해 문제점 분석 및 성과극대화 노력

		총무과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	2개	18개	달 성 : 15개 미달성 : 3개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	건강체력검사 실시 및 재활운동프로그램 운영으로 직원 행정력 강화	8	100	%	100	100
			공무원 임용시험 무사고 유지율	7	100	%	100	100
			공무원정원 대비 장애인공무원 임용비율	9	3	%	3.85	100
			근무의욕 활성화 지원목표 대비 달성율	8	100	%	100	100
			도정홍보율(보도자료 제공건수)	3.7	37	건	34	91.89
			맞춤형복지제도 만족도 제고율	15	70	%	91	100
			실국장 인사제청 제고율	15	70	%	75.56	100
			자격 면허시험 무사고 유지율	7	100	%	100	100
			조기집행울	0.85	7,918	백만원	10,077	100
			주요기록물 전산화를 위한 DB구축량	5	7,300	권	7,407	100
			집단민원 및 각종 집회 관련 청사시설물의 안전방호체계 구축	6	100	%	100	100
			청사시설 안정등급 유지율	5	100	%	100	100
			청사에너지 사용량 절감	5	10	%	10	100
2	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가시용율	1.9	3	일	6.1	100
			전자결재율	0.85	100	%	94.17	94.1
			혁신활동율	2.7	94	건	22	22.3

ꏚ 평가결과

❍ 공정하고 투명한 인사운영 : 인사제청 반영(75,76%), 실국장토론회(수시)

❍ 공무원시험 무사고 유지 및 분야별 우수인재 선발(18회 602명)

❍ 건강관리실 설치운영 및 직원 체력검정 실시(670명)

❍ 각종집회 및 시위시 완벽한 청사시설 방호(수시)

❍ 직원 근무의욕 활성화를 위한 지원(23개 25백만원)

❍ 맞춤형복지제도, 휴양시설 운영 등 후생복지시책 전개

❍ 기록물의 효율적 관리 및 시설물안전점검 등 쾌적한 청사환경 조성

ꏚ 문제점

❍ 지표성격 평가 시 목표도달은 했으나, 가중치 산정시 낮은 평가를 받음.

❍ 채용시스템의 정착으로 문제요인 미발생

❍ 청사 건물 노후로 인한 청사 에너지 사용절감 추진 애로

❍ 혁신활동 목표 산정시 과다 일괄 책정(파견, 교육자 등도 포함)

ꏚ 개선방안

❍ 개인희망보직률 제고의 경우, 실·국장 제청과 본인의 의견을

최대한 반영 → 인사위원회에서 조정

❍ 사회적 약자(장애인) 공무원에 대한 임용확대 추진

❍ 채용시스템의 안정화로 사고율 사전 차단

❍ 맞춤형복지제도 만족을 위해 최대한 예산 확보 지원

❍ 정확한 실적측정이 가능하도록 성과지표 권수 → 매수로 변경

❍ 주요기록물의 안전한 보존 및 활용을 위한 지속적인 DB구축

		자치행정과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	3개	9개	달 성 : 6개 미달성 : 3개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	생활공감 주부모니터단 활성화	20	525	건	699	100
			도정홍보율(보도자료 제공건수)	3.7	89	건	100	100
			조기집행율	0.85	7,528	백만원	14,865	100
2	내부 과정	행정의 생산성 제고	도,시군정 상생협력체계강화	25	100	%	100	100
			총액인건비 준수율	20	98.1	%	94.5	100
			연가사용률	1.9	2.9	일	4.5	100
			전자결재율	0.85	100	%	96.23	96.2
			혁신활동율	2.7	31	건	20	64.5
3	학습 성장	교육훈련 강화	공무원 인재양성을 위한 교육훈련 강화	25	100	%	91.7	91.7

ꏚ 평가결과(주요추진성과)

❍ 고객만족도 조사에서 전년대비 7.5점 상승한 86.4점(전체 2위)

- 직원 자체 친절교육, 워크숍을 통해 고객중심의 행정 마인드 제고

❍ 도, 시군간 상생협력 체계 강화를 위해 도지사 시군방문, 시장

군수, 시군의장 및 사회단체장 등 대화 정례화

❍ 민선5기「일과 기능」중심으로 새로운 환경에 맞는 조직 재설계를

하면서 총액인건비 범위내 운영(94.5%)

- 복지․환경․항만분야 조직 강화 및 인력보강 →  1국1과 增

❍ 공직자 미래인재 양성을 위한 교육훈련 강화

- 국외훈련 실시(10명), 전화외국어교육(272명), 명사특강(14회) 등

ꏚ 문제점

❍ 지표성격평가(균질성, 난이도, 도전성, 타당성, 중요도)에서

대부분 지표가 낮은 점수를 받음

❍ 명사특강의 경우‘10년도 12회에서 16회로 목표를 상향설정 하였으나      6.2지방선거 및 천안함 사건 등으로 목표미달성(14회)

※ 목표를 전년도 대비 33% 높게 설정하였으나 성격평가는 낮은점수를 받음

❍ 혁신활동율(제안,제도개선)이 1인당 1건에 미치지 못함(20건)

ꏚ 개선방안

❍ 도전성, 타당성 있는 지표선정 등 “지표의 질” 향상을 위해 노력

❍ 운영실적 중간점검을 통해 문제점 분석 및 성과극대화 노력

		도의새마을과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
3개	4개	11개	달 성 : 8개 미달성 : 3개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 :  자치역량강화, 함께하는 복지사회, 균형있는 지역발전

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정 홍보율	3.7	64	건	72	100
			민원행정서비스 제공에 대한 민원인 만족도 향상율	15	91	%	94	100
			연가 사용율	1.9	4.2	일	6.3	100
			전자결재율	0.85	100	%	96.76	96.76
			6월말 기준 조기 집행율	0.85	13,055	백만원	19,754	100
2	고객	보건복지기반확충	수요자중심의 자원봉사 문화 확산	30	100	%	100	100
			스승존경 백일장 및 선생님과의 만남행사 참여 증가율	5	3,400	명	1,385	40.74
3	고객	문화기반 구축	새마을운동 재창조	30	100	%	100	100
			혁신활동율	2.7	20	건	17	85.00
4	고객	지역 균형개발	균형있는 지역개발추진을 위한 소도읍 육성 사업 선정	5	13	건	15	100
			낙후지역개발사업 추진에 따른 민원발생건 수 감소	5	73	건	1	100

ꏚ 평가결과

❍ 뉴새마을운동 추진 및 새마을운동의 활성화 계기부여

- G20 정상회의 도민실천운동전개, 역사관건립자료 범도민 참여운동

❍「1+3 사랑나눔 자원봉사단」전국최초 운영

- 도 기업사회단체 등 자원봉사단체 역량집결

- 지역사회 저변에 자원봉사문화를 확산시키는 轉機마련

❍ 균형 있는 지역개발추진을 위한 소도읍 육성 15개 지역 사업추진

- 균형있는 지역개발사업 추진으로 민원발생 대폭감소

❍ 민원인 고객 만족도 조사에서 고객만족도 조사에서 94%(ꀺ3%) 달성

- 민원인 중심의 행정마인드 향상 및 자체친절 교육

ꏚ 문제점

❍ 스승존경 백일장 대회 ’10년 3,400명으로 목표를 설정 하였으나

구제역발생에 따른 행사 자제요청에 따른 미개최 목표 미달성

※ 국가적 재난 예방차원에서 행사를 미개최하였으나 낮은 점수를 받음

❍ 혁신활동율 평가시 외부기관(국가기관)에 대한 제안 건수는 미포함 평가

❍ 뉴 새마을운동을 농촌혁신운동의 과제 발굴 필요성 부각

ꏚ 개선방안

❍「目標 達成 + 質 向上 」동시에 추구할 수 있는 지표설정

- 목표 달성율은 높았으나 균질․도전․타당성에 저 평가 받음

❍ 뉴새마을 운동 사례 분석 등 전문가 토론을 통한 혁신방안 도출

		세무회계과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	3개	19개	달 성 : 15개 미달성 : 4개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정 홍보율	3.7	57	건	54	94.74
			조기 집행률	0.85	89,833	백만원	145,024	100
2	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가 사용률	1.9	4.8	일	6.9	100
			전자 결재율	0.85	100	%	96.08	96.08
			혁신 활동률	2.7	49	건	50	100
3	재정	자주 재원의 확충	관용경차 및 하이브리드카 보급률	5	23.7	%	24.8	100
			귀속금 집행의 노력도	5	25	%	64.7	100
			도유재산액 증가	5	250	억원	389	100
			법정기한 80일보다 20일 앞당겨 결산완료	5	60	일	43	100
			변상금 징수율 및 임대 매각수입 증가율	5	140	%	114	81.43
			세무조사 완료법인 조사 결과 수인률	5	96	%	100	100
			시군세(재산세) 목표액 달성도	5	100	%	111	100
			온라인 납세편의제도 운영	10	9.9	%	13.6	100
			일반회계 공공예금 이자 수입 증대	5	40	억원	43.32	100
			전자계약 추진률	5	70	%	76	100
			지방세 부실과세 절감노력	5	97	%	97.3	100
			지방세 전자납부율 (재산세, 자동차세, 주민세)	10	28.59	%	23.52	81.32
			지방세 세입목표액 달성도	10	100	%	101.52	100
			화력발전 지역자원시설세 과세입법 추진	10	35	회	37	100

ꏚ 평가결과

❍ 체계적인 징수활동 및 자진 납세풍토 조성을 통한 도민복지

증진, 숙원사업 등에 소요되는 자주재원 확충에 기여

❍ 세무조사 대상법인 서면조사 확대, 지방세 안내책자 기업체

배부 등 기업 친화적 세무조사 추진

❍ 지방세 이의신청 및 법규해석 민원 등 심도 있는 검토를 위해

세무직공무원 중심으로 구성한 “세정연구회” 운영 활성화

❍ 국‧공유재산 교환 및 보존부적합 재산 집단화 등 효율적인

재산관리를 통한 가치증대

ꏚ 문제점

❍ 지방세 전자 납부율(재산세, 자동차세, 주민세) 실적 미흡

- 인터넷 이용률, 컴퓨터 보급률, 고령인구 등 납부환경이

타 시․도에 비해 열악함

- 상위 3개 시․도 평균 실적을 목표값(28.59%)으로 설정

→ 우리도 순위는 오히려 ’09년 6위에서 ’10년 4위로 상승

❍ 국유재산 임대 및 매각수입 증가율 평가 기준이 전년도 실적

증가율로 되어 있어 한정된 국유재산으로 실적 증가에 어려움

ꏚ 개선방안

❍ 성과 목표치를 달성하기 위한 고도화 및 난이도 있는 지표 선정

❍ 고객 만족도 향상을 위한 업무능력 배양 및 직원 친절교육 강화

	경제산업국

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	43개	달 성 : 37개 미달성 : 6개

□ 주요 추진성과

❍ 성과관리 우수부서(상위 20% : 68개부서 중 14위 이상)에 경제 산업국 4개과 중 2개과(경제정책과, 기업지원과) 선정, 나머지 2개과(전략산업과, 산업입지과)도 부서평균점수(83.7점) 상회

- 업무달성도 우수(상위 20%) : 경제정책과, 전략산업과

- 지표성격평가 우수(상위 20%) : 기업지원과, 전략산업과

- 고객만족도 우수(상위 20%) : 경제정책과

❍ 도정 주요현안인 일자리창출 분야 가시적 성과 달성

- ‘10년 목표 - 77,000개, 실적 - 90,379개

❍ 신재생에너지 보급량 확대 및 4대전략산업 기업지원 만족도 제고

- 신재생에너지 3,026toe보급, 4대전략산업 기업지원만족도 87.28점 달성

❍ 중소기업 금융지원 확대로 기업의 경영 안정성 도모

- 중소기업 금융지원 6,150억원(목표 5,100억원)

□ 문제점 및 개선 방안

❍ 고객만족도 부분에 대하여 긴밀한 업무협조 및 민원인 요구사항 신속․정확한 처리로 고객만족도 제고

❍ ‘지표의 질’ 향상 노력 및 다양한 홍보내용 발굴을 통한 실적제고

		경제정책과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	12개	달 성 : 11개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 역동적인 산업경제, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객 관점	도정서비스 강화	도정홍보율 (보도자료제공건수)	3.7	87	건	93	100
			조기집행율	0.85	18,054	백만원	30,581	100
		지역경제 활성화	경제관련 정보제공 및 교육	10	65	%	86.7	100
			경제정책개발 및 추진을 위한 민관협력 실적	5	17	회	18	100
			도시가스 보급확대	5	36,020	가구	36,406	100
			실시간물가정보제공	1	36	회	36	100
			언론을 통한 소비자 정보제공	10	187	건	187	100
			에너지소비 총량제 달성	25	7564.46	toe	6774.02	100
			일자리창출	34	77,000	개	90,379	100
2	내부 과정 관점	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	4	일	7.7	100
			전자결재율	0.85	100	%	96.55	96.55
			혁신활동율	2.7	38	건	41	100

ꏚ 평가결과

❍ 부서 최종 점수 88.32점(BSC 89.35, 고객만족도 85.4)으로

업무달성도 및 고객만족도 고평가     * 부서평균점수 83.7점

ꏚ 문제점

❍ 거의 모든 지표가 당초목표를 상회하였으나 지표성격평가

(균질성, 난이도, 도전성, 타당성, 중요도 등 평가)에서 실적 약간 저조

ꏚ 개선방안

❍ 지속적인 지표개발 및 ‘지표의 질’ 향상 노력

		전략산업과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	11개	달 성 : 10개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 역동적인 산업경제, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객 관점	도정서비스 강화	조기집행율	0.85	19,902	백만원	26,312	100
			도정홍보율 (보도자료제공건수)	3.7	27	건	28	100
		지역경제 활성화	4대 전략산업에 기업지원 만족도	8	80.2	점	87.28	100
			기술개발 지원 증가수	13	118	개 과제	122	100
			산업단지 클러스터 거점단지 구축	20	2	개소	2	100
			신재생에너지 보급량	14	2,800	TOE	3,026	100
			전략산업 인프라 확충	20	100	%	100	100
			지방과학기술진흥사업 추진실적 - 자체사업 추진 비중	15	75	%	107	100
2	내부 과정 관점	행정의생산성제고	연가사용율	1.9	4.5	일	7.5	100
			전자결재율	0.85	100	%	98.61	98.61
			혁신활동율	2.7	18	건	29	100

ꏚ 평가결과

❍ 부서 최종 점수 86.79점(BSC 90.48, 고객만족도 76.3)으로

업무달성도 및 지표성격평가 고평가      * 부서평균점수 83.7점

ꏚ 문제점

❍ 업무달성도와 지표성격평가 항목은 우수한 편이나, 고객만족도

부분에서 실적 저조

ꏚ 개선방안

❍ 업무 추진 시 적극적인 홍보 및 고객 중심 사고를 통해      고객만족도를 높여갈 수 있도록 노력

		기 업 지 원 과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	10개	달 성 : 8개 미달성 : 2개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 역동적인 산업경제, 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객 관점	도정서비스 강화	도정홍보율 (보도자료제공건수)	3.7	45	건	28	62.22
			조기집행율	0.85	1,134	백만원	1,383	100
		지역경제 활성화	기업애로 접수건수	5	195	건	363	100
			기업애로 처리율	20	100	%	100	100
			중소기업 금융지원	30	5,100	억원	6,150	100
			중소기업제품 공공구매비율 증가	30	85.00	%	87.6	100
			중소기업제품 판매액 증가율	5	5.20	억원	7.51	100
2	내부 과정 관점	행정의 생산성제고	연가사용율	1.9	2.80	일	4.7	100
			전자결재율	0.85	100.00	%	98.9	98.9
			혁신활동율	2.7	14	건	16	100

ꏚ 평가결과

❍ 부서 최종 점수 88.63점(BSC 90.64, 고객만족도 82.9)으로

지표성격평가 및 고객만족도 고평가      * 부서평균점수 83.7점

❍ 10개의 성과지표 중 8개 성과지표 100% 초과 달성, 2개지표 미달성

※ 미달성 지표 : 도정홍보율(62.22%), 전자결재율(98.9%)

ꏚ 문제점

❍ 도정홍보율 목표(45건) 대비 실적(28건) 저조(62.22%)

ꏚ 개선방안

❍ 중소기업 판로 ․ 자금지원, 기업유치 활동 등 다양한 홍보내용 발굴에 주력, 도정홍보 증가율 제고

		산업입지과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	10개	달 성 : 8개 미달성 : 2개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 역동적인 산업경제, 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객 관점	도정서비스강화	도정홍보율 (도보자료제공건수)	3.7	7	건	7	100
			조기집행율	0.85	17,948	%	26,523	100
		지역경제 활성화	산단관련 협력체계 구축	10	11	건	18	100
			산업단지 개발지원 센터 운영	20	8	건	10	100
			산업단지 신규기반 시설 보급수	20	4	개소	6	100
			산업단지 지정 보급	30	116,380,000	㎡	114,670,336	98.53
			산업입지 정보시스템 구축운영	10	1	건	1	100
2	내부 과정 관점	행정의생산성제고	연가사용율	1.9	3	일	4.8	100
			전자결재율	0.85	100	%	98.93	98.93
			혁신활동율	2.7	11	건	12	100

ꏚ 평가결과

❍ 부서 최종 점수는 84.24점(BSC 85.9, 고객만족도 79.5)

❍ 성과지표 중 2개 지표 목표 미달성

- 산업단지 지정 보급 목표(116,380,000㎡) 미달성(114,670,336㎡)

※ 미달성 사유 : 산업단지 신청 1건(천안시 내) 재원 조달능력 부족으로 반려

ꏚ 문제점

❍ 성과지표에 대한 적정한 목표설정 미흡

ꏚ 개선방안

❍ 시․군 산업단지 신청에 대해 충분하고 면밀한 검토와 기업

수요에 부응하는 산업입지를 적기에 공급

	문화체육관광국

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
3개	12개	36개	달 성 : 25개 미달성 : 11개

□ 주요 추진성과

❍ 2010세계대백제전 성공개최로 백제문화 세계화 추진,

-  369만명 방문, 경제효과 2,399억원 / 백제문화단지 콘도미니엄 준공 등

❍「2010 충남민속문화의 해」및「2010 대충청방문의 해」성공 개최

- 보부상 특별전, 민속축제 한마당,「한국관광총회」,「T-20 장관회의｣ 등

❍ 도민 문화향유기회 확대를 위한 품격높은 문화예술서비스 전개

- 공립예술단 271회, 찾아가는 문화활동 공연 등 128회 지원

❍ 충남체육 위상강화 및 생활스포츠 활성화 추진

- 전국체전 4위 및 전국장애인 체전 7위 입상

❍ 백제문화를 소재로 한 콘텐츠 개발 산업 육성

- 금동대향로 오악사 공연, 백제문화상품 개발(판매 502백만원)

- 충남 옛길 스토리텔링 구축 및 문화산업 기반육성

□ 문제점 및 개선 방안

❍ 우리국 미달성 성과지표 중 주요 부진사항은 도정홍보율 및

혁신활동율인 것으로 나타남

- 36개지표 중 33개 지표 목표초과 및 목표 근접치 달성

⇨ 앞으로 보도자료 적기제공으로 언론홍보를 강화하는 한편, 제안제도 발굴 등 부진사항에 대한 중점 관리‧ 및 개선조치 지속 추진

		문화예술과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	10개	달 성 : 8개 미달성 : 2개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 함께하는 복지사회 및 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단 위	실 적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도민만족의 품격높은 문화 예술 서비스 전개	42	100	%	100	100
2			도서관 1관당 법정 사서직원 확보율 향상	5	8	%	11.7	146.25
3			도정홍보율 (보도자료제공건수)	3.7	51	건	35	68.63
4			조기집행율	0.85	37,020	백만원	491,02	132.64
5		문화기반 구축	공공문화기반시설 이용객 증가율 향상	5	2	%	7.18	359
6			국가 및 도지정문화재 보수 정비사업 착수건 향상	5	100	%	100	100
7			문화유적정비 복원사업 추진	33	100	%	100	100
8	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	4.3	일	6.5	151.16
9			전자결재율	0.85	100	%	99.05	99.05
10			혁신활동율	2.7	23	건	31	134.78

ꏚ 평가결과

❍ 10개 지표 5개 실행과제 중 대부분 목표달성(미달성 2개지표)

❍ 도민 문화향유기회 확대를 위한 품격높은 문화예술서비스 전개

- 공립예술단 271회, 찾아가는 문화활동 공연 등 128회 지원

❍ 세계대백제전과 연계「2010 충남민속문화의 해」성공적 추진

- 보부상 특별전시전, 1박2일 체험프로그램, 민속축제 한마당 등 개최

❍ 시군 문예회관 리모델링 등 문화기반 시설 확충(11개소)

❍ 전통문화유적에 대한 철저한 보수정비로 문화재 관리 내실화(130건 착수)

ꏚ 문제점 및 개선방안

❍ 2개 지표(도정홍보, 전자결재율) 목표치를 달성하지 못하였으며,

특히 도정홍보율이 다소 미흡한 것으로 나타남

⇨ 앞으로, 워크숍 및 업무연찬으로 대외적 홍보분야에 대한 인식

제고 및 내‧외부 고객 만족을 위한 서비스를 강화해 나가겠음

		문화산업과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	8개	달 성 : 7개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 역동적인 산업경제, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율 (보도자료제공건수)	3.7	24	건	39	162.5
2			조기집행율	0.85	7,269	백만원	10,411	143.22
3		지역경제 활성화	2010계룡군문화축제에 대한 도민만족도	5	72	점	73.11	101.54
4			백제문화단지 골프장 연내 착공완료	10	100	%	100	100
5			창조적 문화콘텐츠산업 육성	75	100	%	100	100
6	내부 과정	행정의생산성제고	연가사용율	1.9	4.5	일	5.5	120
7			전자결재율	0.85	100	%	98.39	98.39
8			혁신활동율	2.7	18.00	건	18	100

ꏚ 평가결과

❍ 문화산업과의 성과지표(8개) 및 실행과제(5개)를 개발하여 추진

❍ 성과지표․실행과제는 목표 달성율 초과

❍ 공통지표 중 전자결재율을 제외한 나머지 지표 목표 달성율 초과

❍ 지표성격평가 항목 및 점수부여에서 상위20% 우수부서 선정

❍ 부서별 최종점수 통계현황에서 부서 점수 평균(83.7)을 초과한

최고점(92.4)을 득하여 평가대상 68개 실․과․소 중 1위 달성

❍ 고객만족도는 전년대비 종합만족도 0.5 상승하여 종합만족도

81.7으로 23위 달성

❍ ‘2010 도정을 빛낸 10대 시책’(2010세계대백제전의 성공개최)

으로 가점 1점 획득

ꏚ 문제점

❍ 성과지표 중 전자결재율(98.39%)를 제외한 나머지 성과지표는

목표 달성율 초과

ꏚ 개선방안

❍ 비전자문서 생산율(대면결재로 인한 비전자문서 등)의 감소

노력으로 전자결재율 100%달성

		체육청소년과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	9개	달 성 : 5개 미달성 : 4개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 함께하는 복지사회 및 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단 위	실 적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율(보도자료제공 건수)	3.7	31	건	17건	54.8%
2			조기집행율	0.85	29,182	백만원	백만원 36,133	123.8%
3		문화기반 구축	강한체육 실현을 위한 스포츠 활성화	70	100	%	98.8%	98.8%
4			도민 1만명당 체육시설 설치 증가율 향상	5	295,300	명	30,008명	101.6%
5			생활체육 회원수 확대	5	3.7	개소	3.71개소	100.1%
6			위기 청소년의 사회 선도수 증가	10	65,000	명	89,300명	137.4%
7	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	3.2	일	4.7일	146.9%
8			전자결재율	0.85	100	%	97.7%	97.7%
9			혁신활동율	2.7	18	건	3건	16.7%

ꏚ 평가결과

❍ 강한체육 실현을 위한 스포츠 활성화를 통하여 13년 연속 전국

체육대회 상위 입상으로 도민의 자긍심 고취

❍ 체육시설 확대 및 생활체육 참여율 확대를 통하여 도민의 건강

증진 기여

❍ 청소년 통합지원체제 구축으로 위기청소년에 대한 지원강화

ꏚ 문제점

❍ 부서 특성상 체육 지원업무에 중점을 두고 있으나, 체육회가

제공한 보도자료 미인정으로 홍보율 저조(54.8%)

❍ 각종 체육가맹경기단체들과의 업무연찬회를 개최하고 있음에도

실적 미인정으로 혁신활동율 극히 저조(16.7%)

ꏚ 개선방안

❍ 체육행사 관련 보도자료를 적극 제공함으로써 홍보율 제고

❍ 체육 가맹경기단체와 업무연찬회 예산을 확보, 도 주관으로 교육 및 연찬회 실시

		관광산업과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	9개	달 성 : 6개 미달성 : 3개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 함께하는 복지사회 및 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단 위	실 적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율 (보도자료 제공 건수)	10	69	건	66	95.7%
2			조기집행율	0.85	19,486	백만원	27,363	100%
3		문화기반 구축	관광객 유치 활성화 사업 추진	30	5,100	만명	5,100	100%
4			관광객 인프라 (시설) 구축 건수	25	1	건수	1	100%
5			관광종사자 교육 인원수	12.5	150	명	260	100%
6			특색있는 관광지 개발	12.5	100	%	100	100%
7	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가사용율	5.6	3.2	일	7.6	100%
8			전자결재율	0.85	100	%	99.5	99.5%
9			혁신활동율	2.7	20	건	14	70%

ꏚ 평가결과

❍「2010대충청방문의 해 사업」을 성공적 추진으로 관광객

51백만명이 방문 하였으며,

❍ 충남관광 이미지 제고 및 관광객 유치증진을 통한 지역경제 활성화 기여

❍ 스토리가 있는 특색 있는 관광자원 발굴로 다양한 관광수요에 능동적 대응

ꏚ 문제점

❍ 혁신활동 참가율 70% 및 도정홍보율 95%로 미흡함

ꏚ 개선방안

❍ 2011년도에는 각 담당별 혁신과제 부여 및 많은 충남관광 홍보를

통하여 2건 100% 달성토록 하겠음

		백제문화단지관리사업소

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	4개	9개	달 성 : 8개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 역동적인 산업경제 및 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목표	단위	실적	달성율
1	고객	관광기반구축	백제역사문화관 관람객 목표 달성율	20	100	%	127.03	100
2			백제역사문화관 문화교육 프로그램운영 증대	10	34	회	34	100
3			백제문화단지 조성사업 추진율	40	100	%	100	100
4		도정서비스 강화	도정 홍보율 (보도자료 제공건수)	3.7	9	건	14	100
5			조기 집행율	0.85	20,819	백만원	20,923	100
6		지역경제 활성화	공유재산 임대수입 목표액 달성도	20	100	%	358.93	100
7	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가 사용율	1.9	3	일	4.8	100
8			전자결재율	0.85	100	%	91.58	91.58
9			혁신활동율	2.7	29	건	0	0

ꏚ 주요 추진성과

❍ 백제문화단지 준공/성공적인 2010세계대백제전 개최지원

❍ 백제역사문화관 누적관람객 100만명 돌파(’10년 385천명)

❍ 문화교육프로그램 활성화로 백제역사문화 재인식(34회)

❍ 민자사업추진 공유재산 매각 및 지방재정 조기집행 지원

❍ 조직목표 달성을 통한 행복한 변화, 새로운 충남 선도

ꏚ 평가결과

❍ 지난 17년간 열악한 재정 속에서 은근과 끈기로 도정역점

시책사업 차질없이 준공하고 2010세계대백제전을 성공적으로

개최하여 대외적으로 도정역량 제고하는 등

❍ 역동적인 산업경제와 자치역량 강화에 역동적으로 대응,

성과지표 달성율 제고(9개지표중 8개 달성)

ꏚ 문제점

❍ 현업부서의 특성상 현안과제 추진 편중한 결과 혁신활동율 제로

ꏚ 개선방안

❍ 행정의 생산성 제고와 자체 역량강화를 위하여 직원교육 등을 통한 자체 혁신마인드 제고에 지속적 노력

	농 수 산 국

□ 지표현황

전략목표		성과목표	성과지표	달성현황
3개		24개	74개	달성 : 58, 미달성 : 16
	농업정책과	4	12	달성 : 9, 미달성 : 3
	친환경농산과	4	13	달성 : 11, 미달성 : 2
	농촌개발과	4	13	달성 : 9, 미달성 : 4
	축 산 과	3	12	달성 : 10, 미달성 : 2
	수 산 과	3	12	달성 : 8, 미달성 : 4
	산림녹지과	6	12	달성 : 11, 미달성 : 1

□ 주요 추진성과

❍ 농수산국 6개과는 “활력있고 잘사는 농어촌 건설”이라는 전략목표하에 총 74개 지표중 농산업 인턴제 등 58개 지표는 정상추진하여 목표 달성했으나, 나머지 16개 지표는 다소 미흡.

❍ 부서별 주요 추진성과 사례로는

- 자연재해 대비 농작물 피해 보험가입을 권장하여 목표 152천명 대비 4천명 증가 156천명을 달성하여 농작물 재배 불안 해소 및 농업경영 안정과 생산성 향상 기여

- 한우광역브랜드 ‘토바우“ 사업을 추진 ’10년도 참여농가 1,242호,

사육규모 73,757두로 전국 제일의 명품 한우 브랜드로 육성․정착

- 조사료 자급화 3개년 계획에 따라 양질의 사료작물 재배목표 19천ha 대비 20천ha 재배, 축산농가 경영안정 기여

- 어촌관광개발 및 어항시설 확충을 통한 재생산 기반 구축과 수산물 수출 목표액 33백만불 달성

- 전국 최초로 우편집배원을 활용한 산불감시 특수시책 등 운영으로 산불발생 24건 이내 목표로 추진한 결과 총 7건 발생

※ 지난 10년 평균 26건 발생, 1974년 이후 산불 최소 기록

□ 문제점 및 개선방안

❍ 농지전용협의 건수 증대, 경기침체 등 고액체납자 발생 등으로

농지보전부담금 체납액 62억 증가(‘09년 56억 → ’10년 118억)

- 아산시 아파트 신축 (주)휴하우징 씨엔씨 21억원 : 자금부족

- 아산시 용화지구 도시개발 31억원 : 市소유 체비지 매각 지연

※ 체비지 매각조치하여 ‘11. 3. 18일 기납부 조치

- 천안시 (주)다오피엔디 공동주택 아파트 등 3건 10억 : 자금부족

⇨ ① 신규 체납자가 발생되지 않도록 농지전용 협의시 사업계획 및 자금조달계획 등 면밀히 검토 후 허가하여 체납액 사전 차단

② 체납액 일소를 위하여 담당별 시군별 책임징수반 구성 독려

❍ 부서별 제도개선 또는 불필요한 일 발굴 등 혁신활동율 미흡

※ 6개 부서중 1개과만 달성하고, 나머지 5개과 미달성

⇨ 행정의 생산성 제고를 위한 자체교육 실시 등 내부 혁신활동 제고

		농업정책과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
3개	4개	12개	달 성 : 9개 미달성 : 3개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 함께하는 복지사회, 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	농어촌 경쟁력 강화	농산업 인턴제	6	24	명	24	100
2			농어촌 발전상 운영	10	1	회	1	100
3			농업 전문인력 육성	10	582	명	582	100
4			선진화된 유통체계 구축	30	100	%	100	100
5			학교급식 지원	15	5,562	백만원	5,562	100
6		도정 서비스 강화	도정홍보율(보도자료제공건수)	3.7	45	건	28	62.22
7			조기 집행율	.85	30,844	백만원	41,543	100
8		문화기반 구축	녹색농촌체험마을 조성	10	10	개소	10	100
			농어촌체험마을 사무장 채용	10	44	명	44	100
9
10	내부	행정의 생산성 제고	연가 사용율	1.9	3	일	5	100
11			전자 결재율	.85	100	%	97.33	97.33
12			혁신 활동율	2.7	20	건	16	80

ꏚ 평가결과

❍ 총 12개 지표중 농산업 인턴제 등 9개 지표는 목표치(100%) 달성,

반면 도정홍보율 등 3개 지표는 목표치 미흡

❍ 성과지표별 분석

- 농고․농대생 및 귀농 희망자 등을 대상으로 농산업 인턴제로

선정․지원(24명)

- 농어업 환경을 극복하고, 성공한 농어업인을 발굴․시상하여

사기를 진작하고자 농어촌 발전상 운영(5개부문 12명)

- 최고 수준의 농업기술․경영교육 및 현장지도를 통한 농업 전문

인력을 육성(582명)하여 농어촌 발전 도모

- 유통시설의 규모화․현대화로 농산물 유통의 효율성 제고 및

선진화된 유통체계 구축(20개소)

- 도내 초․중․고․특수학교 등에 학교급식 식품재료비 지원으로, 우수

농수축산물 소비촉진 및 학부모의 급식비 부담 완화(1,264교, 320,570명)

- 도시민의 다양한 수요에 맞는 체험․휴양 공간으로 녹색농촌

체험마을을 조성(10개소)하여 농촌체험관광 및 도농교류 기반 구축

- 농촌 체험마을 대표 등의 업무경감 및 인력부족문제를 보완하기

위한 농촌체험마을 사무장 채용(44명)

ꏚ 문 제 점

❍ 공통지표인 도민대상 도정홍보 제공, 전자결재율, 혁신활동율은

다소 미흡한 것으로 나타남

ꏚ 개선방안

❍ 공동지표에 대하여 지속적인 교육실시로 책임감 고취

		친환경농산과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
3개	4개	13개	달 성 : 11개 미달성 : 2개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 함께하는 복지사회, 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	농어촌 경쟁력 강화	FTA 시장개방 대응 원예산업 육성	20	329	억원	423	100
2
			농업인지원 보험 가입 실적 증가율	10	152	천명	156	100
3			시설원예작물 생물학적 병해충 방제 확대	10	490	ha	490	100
4
			원예․특작 사업비 지원액 증가율	10	813	억원	932	100
5
			전국최고 수준의 쌀산업 지속육성	15	889	억원	889	100
			충남쌀 소비촉진 홍보사업 목표 달성도	10	287.9	백만원	328.9	100
6
			친환경 고품질 안전농산물 생산 증가율	5	10	%	10	100
7
8		도정 서비스 강화	도정홍보율(도보자료제공건수)	3.7	31	건	42	100
9			조기 집행율	.85	48,129	백만원	63,836	100
10	내부	도민 참여강화	도민의 도정참여 증가율	10	27	건	37	100
		행정의 생산성 제고	연가 사용율	1.9	4.2	일	5.3	100
11
			전자 결재율	.85	100	%	97.58	97.58
12
			혁신 활동율	2.7	21	건	18	85.71
13

ꏚ 평가결과

❍ 활력 있고 잘사는 농촌건설을 위한 FTA 시장개방 대응 원예

산업육성 사업비 423억원을 지원하여 수입 개방화에 대비

❍ 충남쌀 소비촉진 홍보사업비 3억원 지원으로 충남쌀 우수성

홍보 및 판매량 증가 노력

❍ 자연재해로 인한 농작물 피해를 보험으로 보장하기 위한 보험

가입실적 계획 대비 100% 달성으로 농작물 재배 불안해소

❍ 전국 최고수준의 쌀산업 지속 육성 사업비 889억원 지원으로

충남쌀의 경쟁력 제고와 고품질 쌀 생산량 확대

ꏚ 문 제 점

❍ 행정의 생산성 제고 분야인 전자결재, 혁신활동 추진은 직원들의

관심부족과 참여저조로 약간 미흡함

ꏚ 개선방안

❍ 전자결재율 및 혁신활동율 을 높이기 위한 자체교육을 강화하여

앞으로는 100% 달성되도록 노력할 계획임

		농 촌 개 발 과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
3개	4개	13개	달 성 : 9개 미달성 : 4개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 함께하는 복지사회, 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	농어촌경쟁력강화	농지협의 처리기간 단축	9	16	%	77.86	100
2			농지보전부담금체납 감소비율	13	5	%	-114	0
3			농촌마을종합개발 당해연도 계획공정 목표 달성율	11	69	%	100.43	100
4			농촌생활환경정비개선 증가율	15	36	개소	21	58.33
5			전체 주택개량 목표대비 당해연도 달성율	9	59	%	59	100
6		농업기반시설확충 및 농촌경쟁력 강화	배수개선사업량목표대비 당해연도까지 추진실적	9	71.2	%	100.14	100
7			영농기반시설 개보수	15	113	건	113	100
			중규모 농촌용수개발사업 전체 계획대비 사업비 투자율	9	70	%	100	100
8
9		도정 서비스 강화	도정홍보율(보도자료제공건수)	3.7	6	건	6	100
10			조기 집행율	.85	93,580	백만원	145,638	100
11	내부	행정의 생산성 제고	연가 사용율	1.9	4.9	일	6.7	100
12			전자 결재율	.85	100	%	97.55	97.55
13			혁신 활동율	2.7	18	건	4	22.22

ꏚ 평가결과

❍ 총 13개 지표 중 농지전용협의처리 기간 단축 등 9개 지표는

목표치(100%) 달성, 반면 농지보전부담금 체납 감소율 등

4개 지표는 목표치에 미달

ꏚ 문 제 점

❍ 그 동안 농지보전부담금 체납 해소를 위해 다각적인 노력에도

불구하고,

- 경기침체 및 고액체납자 발생으로 농지보전부담금 체납 증가

- 개발수요 증대로 농지전용협의 건수 대폭증대

ꏚ 개선방안

❍ 앞으로 지속적인 납부촉구 및 인허가 부서와 긴밀한 협조체제로

체납일소 → 인․허가 취소 등 행정조치 이행

		축 산 과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
3개	3개	12개	달 성 : 10개 미달성 : 2개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 함께하는 복지사회, 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	농어촌경쟁력강화	가축개량도증진사업	10	110,000	두	110,000	100
2			가축질병 예방접종 목표 달성율	10	96	%	104.17	100
3			깨끗한농장만들기 목표 달성율 확대	7	100	개소	100	100
4			돼지열병(HC) 청정화를 위한 돼지열병 항체가 95% 달성	10	95	%	97	100
5			자연순환형 축산업 육성	30	100	%	110	100
6			축산물 HACCP적용 작업장 (농가, 작업장)개소수 증대	8	300	개소	329	100
7			한우광역브랜드 토바우 육성	15	68,000	두	73,757	100
8		도정서비스 강화	도정홍보율(보도자료제공 건수)	3.7	31	건	69	100
9			조기집행율	0.85	22,075	백만원	42,767	100
10	내부	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	4.5	일	6.4	100
11			전자결재율	0.85	100	%	99.35	99.35
12			혁신활동율	2.7	19	17	89.47	89.47

ꏚ 평가결과

❍ 한우광역브랜드ꡐ토바우ꡑ사업을 추진 ‘10년도 참여농가 1,242호,

사육규모 73,757두로 전국 제일의 명품 한우브랜드로 육성․정착

❍ 조사료 자급화 3개년 계획에 따라 양질의 사료작물 20,000ha

(계획 19,000ha, 105%)를 재배, 축산농가 경영안정 기여

❍ 모돈갱신, 한우 인공수정료 및 등록비 112,000두를 지원하여

고품질 축산물 생산 및 가축개량 기반 구축

❍ 가축분뇨처리시설 229개소 설치 및 전문유통조직 3개소 육성,

퇴․액비 7,964ha 살포 등 자연순환형 축산기반 구축

❍ 도정홍보 225%, 예산 조기집행 194%로 초과 달성하여 도정

서비스 강화에 기여

ꏚ 문 제 점

❍ 내부과정 관점중 전자결재와 혁신활동은 공통지표로 부서원의

책임의식 결여로 추진 목표에 미달

ꏚ 개선방안

❍ 공통지표에 대하여 직원별 업무할당 추진으로 책임감 고취

❍ 토론회 및 지속적인 업무교육 실시로 직원들의 관심도 제고

		수 산 과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
3개	3개	12개	달 성 : 8개 미달성 : 4개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 함께하는 복지사회, 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	농어촌 경쟁력 강화	수산물 수출 목표액	15	33	백만달러	33	100
2
			어촌관광개발 및 어항시설 확충	15	100	%	100	100
3
			연근해 어선 감척	10	5	척	8	100
4
			웰빙 지역명품수산물 (바지락, 굴) 육성	10	100	%	150	100
5
			유류피해지역 폐기물 (어구, 어망 등) 수거	20	1,785	톤	28,618	100
6
			자율관리어업공동체 참여어업인 증가	10	200	명	717	100
7
			해난 사고 발생 최소화	10	25	척	27	92.59
8		도정서비스 강화	도정홍보율(도보자료제공건수)	3.7	29	건	24	82.76
9			조기 집행율	.85	21,238	백만원	35,290	100
10	내부	행정의 생산성제고	연가 사용율	1.9	4.7	일	7.9	100
11
			전자 결재율	.85	100	%	99.74	99.74
12
			혁신 활동율	2.7	24	건	8	33.33

ꏚ 평가결과

❍ 도내 지방어항 29개항(완공 11, 추진 18) 중 9개항 지속개발

추진으로 어촌 정주여건 개선, 어업인 편의 및 안전보호 기여

❍ 적정규모의 어선세력 유지를 위해 8척의 어선감척(계획 5척, 162%), 지속적 재생산 가능한 자원 유지를 통한 어업경쟁력 제고

❍ 유류피해지역 지원사업(10개년 계획)으로 어구, 어망 등 폐기물 28,618톤 수거, 피해이전의 생태환경으로 복원 지속 추진

❍ 자율관리어업공동체 참여확산(목표 200명, 458% 초과달성)으로

자율적인 수산관리를 통해 불법어업 근절 및 어업분쟁 해소

ꏚ 문제점

❍ 다수의 수산사업 추진시 직원들의 홍보 서비스에 대한 관심부족으로      도정홍보율 저조, 직원들의 인식제고를 통한 개선 노력 필요

❍ 행정 생산성 제고에 대한 직원들의 의식부족으로 혁신 활동율 실적저조

ꏚ 개선방안

❍ 담당업무에 대한 책임감 고취로 도민에 대한 서비스 강화(홍보 등)

및 정체되어 있는 업무 추진 방식 개선을 통한 생산성 제고 노력

		산림녹지과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
3개	6개	12개	달 성 : 11개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 함께하는 복지사회, 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	농어촌경쟁력 강화	등산 기반시설 확충	10	48	km	86.8	100
2			전문 임업인수 증가율	10	29	명	118	100
3			충남임산물 10선 명품화 육성 목표 달성율	10	100	%	105	100
4		도정서비스 강화	도정홍보율(도보자료제공건수)	3.7	40	건	48	100
5			조기 집행율	0.85	61,815	백만원	96,656	100
6		안전기반 확충	산불발생건수 감소율	10	24	건	7	100
7		지역균형개발	임도사업 실적율	10	100	%	100	100
8		환경관리기반 구축	산림 병해충 방제 실적	10	2,662	ha	9,114	100
9			저탄소녹색성장을 위한 나무 10억 그루 육성	30	100	%	100	100
10	내부	행정의 생산성 제고	연가 사용율	1.9	3.9	일	5.6	100
11			전자 결재율	0.85	100	%	98.12	98.12
12			혁신 활동율	2.7	21	건	33	100

ꏚ 평가결과

❍ 충남 임산물 10선 명품화육성 100% 목표달성과 시책에 대한

외부고객만족도 조사결과 개선도가 전년대비 4%상승한 95.2점의

고객만족율 제고

❍ 산불발생건수 감소율은 전국최초 우편집배원을 활용 산불감시

도우미제 운영 등 특수시책운영으로 10년 평균 10%감소 24건을

목표로 추진결과 총 7건 발생 1974년 산불피해 집계 시작 이래

피해최소화 기록(광역도 중 우리도가 1위)

ꏚ 문제점

❍ 지표작성부터 마무리까지 프로그램화된 매뉴얼 작성 필요

❍ 지표와 관련 계량화가 가능한 지표외에 정성적인 지표반영 필요

❍ 평가결과가 실질적으로 업무개선이나 향상을 위해 반영이

될 수 있도록 활용

ꏚ 개선방안

❍ ’11년 성과관리 운영시 체계적 매뉴얼 작성토록 조치

❍ 정성평가가 필요한 지표를 개발 반영토록 조치

❍ 부서별 평가결과 분석을 통해 업무개선에 반영토록 조치

		가축위생연구소

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	2개	11개	달 성 : 8개 미달성 : 3개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목표	단위	실적	달성율
1	고객	농어촌 경쟁력 강화	가축전염병 발생률 감소	30	315	건	139	100
2		농어촌 경쟁력 강화	비위생적인 축산물 생산율 감소	10	26	건	24	100
3		농어촌 경쟁력 강화	인수공통전염병(결핵병 및 브루셀라병)검진율 제고	5	100	건	139	100
4		농어촌 경쟁력 강화	잔류물질위반농가 발생률 감소	10	104	건	13	100
5		농어촌 경쟁력 강화	축산농가의 연구소 이용률 증대	20	1,485	건	1,577	100
6		농어촌 경쟁력 강화	해외악성가축전염병 청정화 유지	15	0	건	2	83.33
7	내부 과정	행정의 생산성 제고	도정홍보률(보도자료제공건수)	3.7	14	건	15	100
8		행정의 생산성 제고	연가사용률	1.9	5.4	일	7.6	100
9		행정의 생산성 제고	전자결제율	0.85	100	%	99.71	99.71
10		행정의 생산성 제고	조기집행율	0.85	2,647	백만원	3,075	100
11		행정의 생산성 제고	혁신활동율	2.7	73	건	35	47.95

ꏚ 평가결과

❍ ’10. 4~5월 청양군에서 해외악성가축전염병인 구제역 2건 발생

- 해외악성가축전염병 청정화 유지 목표 달성 실패

❍ 구제역 확산방지 및 조기근절을 위한 노력으로 청정국 지휘 획득

- 상반기 성과지표 달성에 어려움이 많았으나 하반기에 소급 목표달성

❍ 비위생적인 축산물 생산율 및 잔류위반농가 발생률 감소

- 소비자 중심 안전하고 위생적인 축산물 생산 기반 정착

ꏚ 문제점

❍ 구제역 발생 방지를 위하여 농가 차단방역 홍보, 소독지원 및

모니터링 검사 등 최선의 노력을 하였으나 외부 요인에 의한 발생

❍ 상반기 부진한 성과지표를 하반기 집중 추진관련 양질의 민원

서비스 제공 어려움과 안전사고 발생 위험 증가 우려

ꏚ 개선방안

❍ 구제역 발생과 같은 외부요인 영향이 큰 지표는 지양하고, 목표

달성의 노력이 반영되는 새로운 지표 발굴 추진

❍ 연간 사업을 편중되지 않게 1월부터 실시하고, 부득이 상반기

계획이 하반기로 이관 시 융통성 있게 분장사무 업무 관리

		산림환경연구소

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
	3개	10개	달 성 : 5개 미달성 : 5개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 :

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
	고객	농어촌 경쟁력강화	산림자원조성	20	1,101	ha	1,101	100.00
			임업기술지도 만족도	10	82.5	%	66.46	80.55
			자연학습 이용객 참여도 향상	20	29,800	명	29,024	97.4
			주요산림병해충 예찰 완료율	20	108	개소	140	129.63
		도정서비스 강화	도정홍보율(보도자료제공건수)	3.7	17	건	14	82.35
			산림휴양문화시설 이용객 증대	20	514,212	명	534,209	103.89
			조기집행율	0.85	7,761	백만원	8,052	103.75
	내부 과정	행정의생산성 제고	연가사용율	1.9	3.6	일	5.9	100.00
			전자결재율	0.85	100	%	98.87	98.87
			혁신활동율	2.7	56	건	1	1.79

ꏚ 평가결과

❍ 임업기술만족도 달성율 : 80.55%

ꏚ 문제점

❍ 외부위원의 실적검증 제출 자료 불합리

⇒ 임업기술컨설팅 추진일지 미제출(달성율 80%만 인정)

ꏚ 개선방안

❍ 사업추진 결과 보고서로 추진내역서 대체

		수산연구소

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	2개	7개	달 성 : 6개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농․어촌

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1 2	고객	농어촌경쟁력강화 도정서비스강화	고급내수어종 자원조성 목표달성도 고급해수어종 자원조성 목표달성률	43 47	100 100	% %	100 100	100 100
3 4			도정홍보율(보도자료제공건수) 조기집행율	3.7 0.85	3 333	건 백만원	100 73.27	100 73.27
5 6 7	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가사용율 전자결재율 혁신활동율	1.9 0.85 2.7	3.9 100 22	일 % 건	100 100 0	100 100 0

ꏚ 평가결과

❍ 조기집행율

- 수산연구소는 친어(어미) 또는 치어(종묘) 구입시기가 품종별        로 달라 재정조기집행에 걸림돌

❍ 혁신활동율

- 다양한 품종(11種) 년중 종묘생산을 위해 혁신활동 소홀

ꏚ 개선방안

❍ 수산연구소 여건에 맞는 성과지표(혁신활동) 발굴시행

		축산기술연구소

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	12개	달 성 : 9개 미달성 : 3개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는농어촌, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	농어촌 경쟁력강화	시험축 질병제로	20	100	건	100	100
2			우수종축 확보율	10	90	두	104	100
3			재래계 초생추 분양율	10	5,000	수	2,170	100
4			조사료 생산 실적율	10	1,500	톤	780	100
5			종돈 pss유전자 진단두수	10	2,000	두	1,006	100
6			지적 재산권 확보건수	20	1	건	1	100
7			한우 고급육 초음파 진단두수율	10	1,500	두	1,045	100
8		행정의 생산성제고	도정 홍보율	3.7	3	건	1	33.33
9			조기집행율	0.85	804	백만원	916	100
10	내부 과정	행정의 생산성제고	연가사용율	1.9	4.2		9.2	100
11			전자결재율	0.85	100	-	98.21	98.21
12			혁신활동율	2.7	19	-	-	0

ꏚ 평가결과

❍ ‘10. 4. 30 구제역 발생으로 인하여 업무가 일부 잠정중단

되는등 실적이 일부 저조했으나 ‘11년부터는 연구업무등 모든

업무에 적극적으로 추진 토록 하겠음

ꏚ 문제점 및 개선방안

❍ 혁신활동, 도정홍보율 저조

⇒ 모든업무를 혁신적으로 추진하겠으며, 도정홍보는

공보관실을 이용 도전적으로 홍보토록 하겠음

❍ 지표 설정시 균질성, 난이도, 도전성, 타당성을 감안하여 설정

		수 산 관 리 소

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	5개	10개	달 성 : 6개 미달성 : 4개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 :

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스강화	도정홍보율(보도자료제공)	3.7	14.00	건	28.00	100
2		도정서비스강화	조기집행율	0.85	683.00	백만원	341.00	49.93
3		국민의눈높이에 걸맞은수산물의안정성확보	양식어장 병/재해예방관리 및 안정생산 지도건(회수)확대	20	412.00	회	508.00	100
4		생산기반 강화 및 수산자원회복 사업	어업인과의 협력사업을 통해 경쟁력있는 수산업창출 사업건수 확대	15	3.00	개소	3.00	100
5		생산기반강화 및 수산자원회복사업	자율관리공동체선정(단체)	20	72.00	개소	70.50	97.92
6		어촌후계인력육성 및 경영관리	맞춤형 어업인교육 참여율 (인원)	15	660.00	명	699.50	100
7		어촌후계인력육성 및 경영관리	어촌후계인력육성 및 지원강화	20	1,066. 00	명	1,074.00	100
8	내부 과정	행정의생산성제고	연가사용율	1.9	5.40	일	9.80	100
9		행정의생산성제고	전자결재율	.85	100.00	%	99.61	99.61
10		행정의생산성제고	혁신활동율	2.7	18.00	건	0.00	0.00

ꏚ 평가결과

❍ 성과지표 및 실행과제 추진에 고객관점 실적평가 업무달성도는

매우 높은 편이나, 예산 조기집행율은 수산관리 지도업무

여건상 상대적으로 달성율이 낮은 상태임

❍ 내부과정 혁신활동 사항은 성과목표 실적반영이 전무한 상태임

ꏚ 문제점

❍ 성과관리운영 평가에 부응하는 지표․과제 개발이 다소 미흡하여

지표성격 평가에서 낮은 점수를 얻음

ꏚ 개선방안

❍ 지표발굴에 최선을 다하여 평가에 부합된 과제 발굴

❍ 어촌현장 고객관리 중점추진으로 어업인의 소득과 애로사항

해결방안을 위한 지표개발과 목표치 설정

	복지환경국

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
12개	18개	77개	달 성 : 51개 미달성 : 26개

□ 주요 추진성과

❍ 노인 ․ 장애인 ․ 저소득층 등 계층별 맞춤형복지서비스 기반마련

❍ 의료 건강 및 공중위생 서비스 확대를 통한 도민 건강증진 도모

❍ 지구온난화 대비, 기후변화 대응체계 확립 등 저탄소 녹색성장기반 구축 및 동북아 6개국 국제 환경협력 강화

- 녹색생활 실천운동 및 환경관리실태 평가 우수 자체단체 선정

❍ 물 관리 으뜸 충남건설을 위한 물 통합관리 중장기 계획 수립

□ 문제점 및 개선 방안

❍ 행정생산성 제고를 위한 혁신활동 참여율 저조

⇒ 제도개선 및 건의사항 등 혁신활동 고취를 위한 직원교육 강화

❍ 하반기 지표실적 익년도에 확정되어 년말까지 입력 불가

⇒ 사업완료 후 성과실적을 입력할 수 있도록 성과순기 조정

❍ 장애인생산품 우선구매에 대한 관심 부족으로 실적 저조

⇒ 총 구매액의 1% 이상 의무 구매토록 장애인생산품우선구매조례 제정

		복지정책과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	15개	달 성 : 9개 미달성 : 6개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 함께하는 복지사회

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율(보도자료제공건수)	3.7	37	건	34	91.89
2			조기집행율	0.85	258199	백만원	218980	100
3		보건복지기반확충	보훈사업 달성율	15	3640	명	6534	100
4			아동희망 프로젝트 5개년 계획 2차년도 사업추진	15	35702	명	35576	99.65
5			요보호아동 복지서비스 향상율	10	96	%	96.8	100
6			위기가정 대상가구의 지원 등 달성율	15	2604	가구	2806	100
7			의료급여관리사 및 사례관리 대상자 달성율	5	196	%	162	82.65
8			저소득층 자활 프로그램 참여자 수 증가율	5	2815	명	3127	100
9			지역사회복지 시행계획 심의 이행율	5	100	%	100	100
10			지역사회서비스 투자사업 (지역개발형) 달성율	5	253	%	250	98.81
11			지역센터 및 자활공동체 우선구매(위탁) 등 지원율	5	155	백만원	201	100
12			치매환자 등록 달성율	10	3714	명	5026	100
13	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	3.2	일	5.8	100
14			전자결재율	0.85	100	%	97.83	97.83
15			혁신활동율	2.7	21	건	10	47.62

ꏚ 평가결과

❍ 지표 달성율 : 97.29%

- 총 15개(공통 5 부서10) 지표 중 9개(공통2 부서7) 지표 100% 초과 달성

❍ 2009년도 대비 달성율 1.21% 포인트 하락

ꏚ 문제점

❍ 혁신활동율(47.62%) 저조

❍ 의료급여관리사 및 사례관리 대상자 달성율 저조

- 2010년 하반기 의료급여관리사 신규 채용으로 인하여 목표 미달성

❍ 부서지표 총 10개중 3개 지표 목표 미달성

- 아동희망 프로젝트 5개년 계획 2차년도 사업추진(99.7%)

- 의료급여관리사 및 사례관리 대상자 달성율(82.7%)

- 지역사회서비스 투자사업(지역개발형) 달성율(98.8%)

ꏚ 개선방안

❍ 혁신활동율 상승을 위하여  지식소그룹 운영 활성화

❍ 성과지표 목표 설정시 실행 가능한 지표 반영 노력

		노인장애인과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	12개	달 성 : 7개 미달성 : 5개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 함께하는 복지사회

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스강화	도정홍보율	3.7	31	건	35	113
			조기집행율	1	100	%	112	112
2
3
		보건복지기반확충	노인일자리사업 참여율	8	111	%	118.4	107
4
			장기요양시설확충도	17	100	%	119.74	120
5
			장애인복지발전5개년 계획 3차년도 사업추진	22	23	%	22.89	99.52
6
			장애인거주시설 설치율	9	1.5	%	1.6	107
7
			장애인생산품 우선구매 실적율	17	63	%	39.70	63.02
8
			장애인직업재활시설 확충도	8	14	개소	13	92.86
9
			화장율	9	38	%	44.55	117
10	내부 과정	행정의생산성제고	연가사용율	1.9	3.40	일	6.10	179
11
			전자결재율	0.85	100.00	%	96.35	96
12
			혁신활동율	2.7	15.00	건	1.00	7

ꏚ 평가결과

❍ 보건복지기반 확충 관련 장애인관련 지표 추진 달성도 저조

❍ 장애인복지발전 5개년계획(’08～’12)에 대해 전문가와 장애인당사자가 참여하는 중간평가 자문회의(5차)를 거쳐 민선5기 장애인복지계획 추진방향 설정은 큰 성과임

❍ 장애인의 자립과 소득창출을 위한 장애인생산품 우선구매율 저조는 개선할 과제임

ꏚ 문제점

❍ 장애인복지발전 5개년계획 사업중 타부서 소관업무에 대한 추진담보가 과제

❍ 공공기관 구매가능 물품이 복사지, 화장지 등으로 다양성 부족

홍보 ․ 판촉활동 미흡 및 구매담당자 인식 부족

ꏚ 개선방안

❍ 장애인복지발전 5개년계획 사업중 타부서 업무는 권고사항으로 통보, 협조 추진

❍ 중증장애인생산품우선구매특별법 시행에 따라 공공기관의 물품･용역 총 구매액의 1% 이상 구매토록 의무화로 구매액 증가 도모

【’20억 6천만원(’10년) → 78억원(’11년)】

		보건행정과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	13개	달 성 : 9개 미달성 : 4개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 함께하는 복지사회, 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정 홍보률 (보도자료 제공건수)	3.7	30	건	42	100
2			조기집행률	0.85	100	%	112.92	100
3		보건복지기반확충	u-heaith 의료건강서비스확대	32	100	%	100	100
4			국가암검진수검률	5	25	%	26.18	100
5			난임부부시술(체외수정, 인공수정지원률)	5	2,209	건	2,052	92.89
6			노인의치보철서비스수혜사업	8	1240	명	2478	100
7			맞춤형방문건강관리대상 가구방문횟수	12	273,200	회	298,394	100
8			보건소임산부등록관리률	12	18,666	명	21,421	100
9			예방접종민간의료기관전산등록향상률	6	100	%	100	100
10			한방진료보험처방사용비율	10	42.5	%	42.21	99.32
11	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가 사용율	1.9	3.2	일	5.5	100
12			전자결재율	0.85	100	%	99.05	99.05
13			혁신활동율	2.7	36	건	24	66.67

ꏚ 평가결과

❍ 부서 내부 혁신활동을 통하여 보건의료취약계층의 서비스 관리에 역점을 두고 추진한 결과 도민의 건강증진 개선률 향상과 감염병 없는 시책사업 차질 없이 완료

- 다만 일부지표 미달성에 따른 아쉬움

⇨ 자치역량 강화에 역동적으로 대응, 성과지표 달성율 제고   (13개지표 중 9개 달성)

ꏚ 문제점

❍ 일부 현업근무자(병원선 운영팀)로 인한 혁신활동 목표달성  어려        움과 당초 계획된 목표들이 하반기 중앙부처의 계획변경으로  인하여        목표 수정이 됐음에도 자체목표 수정이 안 되는 아쉬움

- 정성 평가 시 건의하였으나 불인정

ꏚ 개선방안

❍ 혁신활동 사항은 부서의 특성을 고려하여 현업근무자를 제외한 목표설정 필요하며, 또한 제안제도 운영을 충남도에 국한된 제안규정을 두어 혁신활동을 제약하는 것보다는 누구나 쉽게 다가 갈 수 있는 제안제도 활성화 방안 필요

❍ 지표성격 평가 시 전문가로 구성된 담당부서 인터뷰 필요

❍ 자체 역량강화를 위하여 내부 워크숍등을 통한 자체 혁신마인드 제고에 지속적 노력

		식의약안전과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	12개	달 성 : 8개 미달성 : 4개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 함께하는 복지사회, 지역역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성률
1	고객	도정서비스 강 화	도정홍보율(보도자료 제공건수)	3.7	30	건	22	73.33
2			조기집행률	0.85	1,852	백만원	1,126	60.80
3		보건복지 기반확충	(좋은식단)중점추진 대상 업소의 이행률	10	100	%	100	100
4			공중위생서비스평가 실시율	10	100	%	101.45	100
5			구조 및 응급처치 교육 이수율	10	100	%	109.3	100
6			식중독 집중관리업소 지도 점검률	15	200	%	233.24	100
7			유통식품 위해요인 사전차단	20	100	%	129.61	100
8			응급의료기관 가동률	10	100	%	100	100
9			인구10만명당 식중독 환자 수	15	5.99	%	5.81	100
10	내부과정	행 정 의 생산성제고	연가사용률	1.9	4.5	일	7.5	100
11			전자결재율	0.85	100	%	99.61	99.61
12			혁신활동률	2.7	16	건	7	43.75

ꏚ 평가결과

❍ 성과목표 보건복지기반확충분야 전체목표 100% 실적달성

❍ 도정서비스 강화를 위한 도정홍보율 73.3%, 조기집행률 60.8%로 목표 미달성하였으나 낮은 가중치(3.7, 0.85)로 목표달성률에 미치는 영향은 다소 낮은 편임

❍ 행정의 생산성 제고를 위한 연가사용률 100%, 전자결재율 99.61%  (가중치 0.85)로 실적이 우수하였으나

제도개선 발굴 및 제안건수로 산정하는 혁신활동률은 목표 16건중

제안건수 7건(43.75%)으로 실적 저조

ꏚ 문제점

❍ 정부합동평가 지표에서 기 제외된 성과관리지표 삭제 필요

-「인구 10만명당 식중독 환자수」성과지표의 경우

지표로서 부적합 판정, 정부합동평가 지표에서 기 삭제됨('09년도)

❍ 성과지표수가 많아(12건) 추진에 애로

❍ 성과순기에 따라 지표실적 입력기한내 입력 불가

- 하반기의 경우 익년도에 실적입력 가능

년 보
		• 좋은식단 중점추진 대상업소 이행률 • 공중위생서비스 평가 실시율

반기보
		• 식중독 집중관리업소 지도 점검률 • 유통식품 위해요인 사전차단

ꏚ 개선방안

❍「인구 10만명당 식중독 환자수」성과지표 삭제조치

❍ 성과 순기 조정하여 사업완료 후 성과실적 입력조치

❍ 성과지표는 정부합동평가 지표 중 대표성 있는 지표개발로

지표수를 과별 5종 이내로 하향 조정

		환경관리과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2	3	15	달 성 : 12개 미달성 : 3개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 건강한 자연환경, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율 (보도자료 제공건수)	3.7	35	건	53	100%
2			배출업소 환경개선을 위한 민관 협력체계 강화	6	100	%	152.25	100%
3			조기집행율	0.85	16,292	백만원	16,233	99.64%
4			폐기물 재활용 가능자원 수거	6	17,500	톤	17,741,100	100%
5			환경기술인 법정교육 참가율 제고	6	100	%	114.92	100%
6		환경관리기반구축	기후변화대응 기반강화	12	100	%	100	100%
7			대기질개선으로 환경기준 유지(SO2 0.02PPM이하)	12	0.02	PPM	0.02	100%
8			야생동식물보호 관련 사업 집행율	6	100	%	100	100%
9			자연환경보전이용시설사업 조성율	12	100	%	100	100%
10			폐기물 공공처리시설 점검율	6	61	개소	65	100%
11	내부 과정	행정의생산성제고	수질배출부과금 징수율 제고	12	66	%	66	100%
12			연가사용율	1.9	6	일	7.8	100%
13			전자결재율	0.85	100	%	99.92	99.92%
14			친환경상품 구매비율	12	17.07	%	130.86	100%
15			혁신활동율	2.7	29	건	15	51.72%

ꏚ 평가결과

❍ 환경관리과 성과지표 15개중 12개 성과지표 이행완료

- 제도개선 ․ 건의 등 혁신활동율 저조.

❍ 2010년 “건강한 자연환경” 전략목표 달성을 위한 성과지표         달성율은 98.69%로 양호하며, “기후변화대응 기반강화”를 위한

실행과제도 100% 목표를 달성.

❍ 지구온난화 및 기후변화 대응대책 적극 추진 등 저탄소 녹색성장

기반구축을 위한 열정과 적극적인 업무추진 노력으로 ‘09년        “보통” 평가에서 ’10년 “우수”로 성과실적을 제고.

❍ 환경관리 전반에 대한 창의력 발휘와 민원․분쟁 등 환경갈등에

적극 대처하여 이해당사자를 설득하는 등 문제해결 능력 탁월

ꏚ 문제점

❍ 제도개선 및 제안․건의 등 혁신활동에 대한 참여의지 미약

❍ 홍보 부족으로 배출업소 환경기술인 등 법정교육 참가율 저조

ꏚ 개선방안

❍ 제도개선 및 건의사항의 발굴의지 고취를 위한 직원교육 강화와 사업장 환경기술인에 대한 환경정책 홍보강화

		수 질 관 리 과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2	3	10	달 성 : 6개 미달성 : 4개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 건강한 자연환경,역동적인 산업경제, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율 (보도자료 제공건수)	3.7	14	건	24	100%
2			연가사용율	1.9	4.9	일	8.7	100%
3			조기집행율	0.85	180,333	백만원	190,663	100%
4		환경관리 기반구축	가축분뇨배출시설 지도 점검	15	80	%	80	100
5			공중화장실 이용자 만족도 제고	20	73	%	70.5	96.57
6			물관리 으뜸 충남 건설	38	100	%	98.97	98.97
7			먹는물 공동시설 수질 검사율	10	100	%	100	100
8			하수종말처리장 운영관리	7	95	%	95	100
9	내부 과정	행정의생산성제고	전자결재율	0.85	100	%	99.92	99.92%
10			혁신활동율	2.7	29	건	15	51.72%

ꏚ 평가결과

❍ 물 관리 으뜸 충남 건설 : 상․하수도 보급률 미흡

목표 대비 98.97% 달성

-「물 통합관리」중장기계획 수립 : 2010.9 수립 완료

- 상수도 보급률 : 80.5% 목표, 80.2% 달성

- 하수도 보급률 : 63.6% 목표, 63.5% 달성

❍ 공중화장실 이용자 만족도 조사 : 목표 대비 97.57% 달성

- 이용자 만족도 조사결과 73% 만족을 목표하였으나,

조사자의 70.5% 만족으로 미흡

❍ 가축분뇨 배출시설 지도점검 : 목표 대비 100% 달성

- 1,937개소 중 1,561개소 점검을 실시하여 점검율 목표 80% 달성

❍ 먹는 물 공동시설 수질검사 : 목표 대비 100% 달성

- 대상시설 70개소에 대하여 265회 검사실시 목표 달성

❍ 하수종말처리시설 방류수 수질검사 : 목표 대비 100% 달성

- 37개소 점검 목표, 37개소 점검으로 목표 달성

ꏚ 문제점

❍ 상․하수도 보급률 향상은 예산 확보 등으로 어려움이 있음

❍ 공중화장실 이용자 만족도 조사의 경우 조사 대상 선정, 홍보 미흡 등으로 공중화장실 개선 실적에 비해 만족도가 저조한 것으로 판단됨

ꏚ 개선방안

❍ 상․하수도 보급률 향상을 위한 예산확보

❍ 공중화장실 이용자 만족도 향상을 위하여 공중화장실 개보수 지원사업 추진 및 대 주민 홍보 강화

	건설교통국

□ 지표현황

부 서 별	성과목표	성과지표	달성 여부
			달성	미달성
계 : 6부서	28건	79건	69건	10건
건설정책과	6	13	11	2
건축도시과	5	13	13	0
도로교통과	5	11	8	3
치수방재과	4	13	12	1
지 적 과	3	13	12	1
종합건설사업소	5	16	13	3

※ 미달성은 달성율 95%이하에 해당하는 경우

□ 주요 추진성과

❍ 2010년은 지난해에 비해 성과목표 달성율이 전반적으로 높아 지역균형개발을 통한 도민의 삶의 질 향상에 크게 기여함

❍ 주요 추진성과는

- 17년간 추진한 백제권문화권개발사업 최종 완료(100%)

- 소외계층 주거복지 만족도 향상(목표 85% → 실적 87.4%)

- 대중교통이용 만족도 향상(목표 81% → 실적 86.7%)

- 수해상습지 개선사업 추진 향상(목표 87% → 실적 95.3%)

- 토지정보 인터넷서비스 만족도 향상(목표 77% → 실적 86.2%)

□ 문제점 및 개선 방안

❍ 당초목표의 설정 및 성과지표 실적의 입력 등 오류 발생

- 정확한 목표 설정과 추진실적 입력에 대한 최종확인 작업

❍ 일부부서의 전자결재률 미달성에 대한 100% 향상방안 강구

		건설정책과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1건	6건	13건	달 성 : 11건 미달성 : 2건

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 :

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율 (보도자료 제공건수)	3.7	35	건	51	100.0
2
			연가사용율	1.9	4.8	일	6.6	100.0
			조기집행율	0.85	5,818	백만원	29,559	100.0
3
4		지역균형개발	백제및내포문화권개발사업	30	150	%	141.96	91.96
5			도시계획관련 협의서류 처리기간 단축율	12	100	%	100	100.0
6			개발제한구역지원실적 제고율	10	100	%	50	50.0
7		환경관리기반구축	연안정비사업 목표공정률	10	100	%	100	100.0
8			해양환경개선을 위한 해양쓰레기 수거율 향상	10	2,100	톤	2,204.4	100.0
9		지역경제활성화	무역항 수출입 물동량 증가율	6	9	%	41.08	100.0
10		예산의 효율적 집행 및 투명성 제고	지방건설기술심의위원회 안건 신속처리	6	15	건	7	46.67
11	내부과정	행정의 생산성 제고	건설업관리시스템 운영관리	6	100	%	144	100.0
12			전자결재율	0.85	96.69	%	96.69	96.69
13			혁신활동율	2.7	42	건	57	100.0

ꏚ 평가결과

❍ 도정서비스 강화, 환경관리기반구축, 지역경제 활성화, 행정의 생산성 제고 목표는 등 6개 분야 11개 지표는 목표 달성에 만족한 평가를 나타냄.

- 다만, 개발제한구역지원실적 제공율, 지방건설기술심의위원회 안건 신속처리 지표는 미흡하게 나타나 개선이 필요함

ꏚ 문제점

❍ 미흡하게 나타난 2건의 지표는 당초 계획수립시 실적입력에 오류를 나타내 실질적인 성과를 나타내고도 평가에서 미흡한 것으로 나타나, 입력상 착오에 대한 철저한 대비가 필요함

ꏚ 개선방안

❍ 시행상 착오가 없도록 실적입력에 대한 최종확인 작업이 필요함

- 개발제한구역 지원실적 제고율(50.0%→100%)

- 지방건설기술심의위원회 안건 신속 처리(46.67%→100%)

		건축도시과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	5개	13개	달 성 : 13개 미달성 : 0개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 :

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객 관점	도정서비스 강화	건축물 등기촉탁서비스 (건수) 향상률	5	411	건	964	100.0
2			공공디자인 개발확산	24	100	%	100	100.0
3			도정홍보율(보도자료 제공건수)	3.7	35	건	51	100.0
4			연가사용율	1.9	5.3	일	6.8	100.0
5			조기집행율	0.85	13,303	백만원	19,063	100.0
6		보건복지기반 확충	소외계층 주거복지 만족도	5	85	점	87.4	100.0
7			주거환경개선사업 구역 지정실적	11	44	개	46	100.0
8		지역균형개발	지역경관개선에 대한 주민만족도	5	75	점	85	100.0
9		환경관리기반 구축	맟춤형 파발마 공공자전거 보급으로 자전거 교통수단 분담률 확대	24	100	%	100	100.0
10			자전거이용 활성화 추진(자전거타기 붐 조성을 위한 자전거이용률 및 보급률 증대)	11	314	천명	359	100.0
11			저탄소 녹색도시 기반 조성을 위한 자전거 인프라구축	5	44.8	㎞	47.6	100.0
1	내부과정관범	행정의 생산성 제고	전자결재율	0.85	100	%	97.86	97.86
2			혁신활동율	2.7	19	건	21	100.0

ꏚ 평가결과

❍ 도정서비스 강화, 보건복지기반확충, 지역균형개발, 환경관리

기반 구축 등 4개 분야 11개 지표에 대하여는 만족한 평가

결과로 나타남.

❍ 행정의 생산성 제고 분야 중 혁신활동율은 목표를 달성하였으나

- 전자결재율에서 일부 종이문서 생산으로 100% 목표에 2.14%

부족하게 나타났음.

ꏚ 문제점

❍ 없음

ꏚ 개선방안

❍ 문서 결재시 종이생산문서를 지양하고 전자결재 제도를 높여나갈 수 있도록 정착화 필요

		도로교통과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	5개	11개	달 성 : 8개 미달성 : 3개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 :

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	교통인프라확충	도 전역 네트워크 교통, 물류기반 구축	45	100	%	92.5	92.5
2			지방도 도로포장율	5	80.8	%	80.9	100
3	고객	도정서비스 강화	도정홍보율	3.7	27	건	30	100
4			조기집행율	0.85	73,284	백만원	88,111	100
5	고객	안전기반확충	교통사고 잦은 곳 발생건수 감소율	15	46.35	%	46.35	100
6			대중교통 이용객 만족도율	5	81	점	86.7	100
7			어린이 보호구역내 교통사고 발생건수 감소율	15	45	%	-24.1	86.25
8	내부과정	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	4	일	6.4	100
9			전자결재율	0.85	100	%	96.82	96.82
10			혁신활동율	2.7	23	건	21	91.3
11	학습성장	정보관리시스템기능향상	도로과 도로시설물 DB 구축률	5	87.2	%	87.23	100

ꏚ 평가결과

❍ 지방도 도로포장율 제고 (80.9%),

❍ 대중교통 이용객 만족도율 제고

- 교통약자를 위한「수도권 사용 무임교통카드제」조기 시행(RF카드 3만매 발급)

- 브랜드 택시사업 추진 567대, 택시영상기록장치 4,249대 설치 등

❍ 도로구조 불량구간 선형 개량․개선으로 교통사고 예방

- 교통사고 잦은 곳 발생건수 감소율 (46.35%)

ꏚ 문제점

❍ 성과관리에 대한 이해 및 직원관심도 저조

- 성과관리시스템에 대한 낮은 이해도로 상시 관리 어려움

ꏚ 개선방안

❍ 지속적인 업무교육을 통해 직원의식 변화 유도

❍ 민․관 공동 캠페인 및 어린이 보호구역 개선사업을 통해 어린이 보호구역내 교통사고 발생건수 감소를 위해 노력

		치수방재과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	4 개	13 개	달 성 : 12개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 :

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율 (보도자료 제공건수)	3.7	28	건	40	100
2			조기집행율	0.85	95114	백만원	98,676	100
3		안전기반 확충	금강살리기와 친환경 하천조성(금강살리기 대행공사 공정율)	12	60	%	72.64	100
4			민관군 협력체계 구축실적	11	100	%	100.0	100
5			설해대비용 자재비축 및 장비의 확보실태	11	102	%	118.0	100
6			수해상습지 개선사업 추진 공정율 향상	6	87	%	95.3	100
7			신속한 지원을 위한 기금운용관리	11	83	%	85.8	100
8			폐천부지 매각추진 진척율	6	100	%	14.4	14.4
9			풍수해 위험지역등에 대한 점검 정비실적	11	100	%	100.0	100
10		지역균형개발	금강살리기 사업 보상추진 실적	11	80	%	92.0	100
11	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	4.2	일	4.4	100
12			전자결재율	0.85	100	%	99.47	99.47
13			혁신활동율	2.7	27.0	건	37.0	100

ꏚ 평가결과

❍ 도정서비스 강화, 지역균형개발, 행정의 생산성 제고 등 전반적으로 만족하나

❍ 안전기반 확충 분야 중 폐천부지 매각추진 진척율이 저조함

ꏚ 문제점

❍ 없  음

ꏚ 개선방안

❍ 매천부지 매각추진 진척율을 제고할 수 있도록 시․군 독려 필요

		지 적 과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	3개	13개	달 성 : 12개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 :

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성률
1	고객	도정 서비스 강화	개별공시지가 산정의 오류 발생률 제고	10	.05	%	.05	100.00
2			공시지가 보존문서 디지털화	10	1800000	부	2321375	100.00
3			도민만족 지적행정 서비스 제공	30	100	%	100	100.00
4			도정 홍보율 (보도자료 제공건수)	3.7	57	건	69	100.00
5			조기 집행률	.85	1279	백만원	1544	100.00
6			지적민원처리시스템 개발	5	100	%	100	100.00
7			토지정보 인터넷서비스 만족도율	10	77	%	86.2	100.00
8			토지표시변경 전자 등기 촉탁 실시	8	80	%	92.6	100.00
9	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가 사용률	1.9	4.2	일	5.9	100.00
10			전자 결재율	.85	100	%	94.21	94.21
11			혁신 활동률	2.7	21	건	28	100.00
12	학습 성장	정보관리시스템 기능 향상	3차원지리정보시스템 이용자 만족도	7	60	%	67	100.00
			도로와 상하수도 DB구축률	10	100	%	100	100.00
13

ꏚ 평가결과

❍ Green-지적민원시스템 개발, 공시지가보존문서 디지털화 등 8개 분야의 고객에 대한 주민서비스는 초과 목표달성

❍ 3차원지리정보시스템 이용자 만족도, 도로와 상‧하수도 D/B구축율의 정보관리시스템 기능 향상분야는 목표달성

❍ 연가 사용, 혁신 활동은 높은 평가를 받았으나 전자 결재율은 저조한 것으로 평가됨

ꏚ 문제점

❍ 없음

ꏚ 개선방안

❍ 종이문서 생산을 감축하는 등 행정의 생산성 제고를 위하여 전자 결재 비중을 높이고 다양한 지표개발 필요

		종합건설사업소

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	5개	16개	달 성 : 13개 미달성 : 3개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 균형있는 지역발전

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	교통인프라 확충	건축설계 이행율	6	19	건	19	100
2			국지도 및 지방도 설계용역 추진	6	6	건	6	100
3			도로사업 건설공사장 안전점검 실시	6	3	회	3	100
4			도로사업 공사관계자 회의 및 주민설명회 개최	6	5	회	5	100
5		도정 서비스 강화	건설공사의 품질시험 처리기한 단축률	11	30	%	36.5	100
6			도정홍보율(보도자료제공건수)	3.7	3	건	2	66.67
7			조기집행율	.85	2397	백만원	2518	100
8		지역균형개발	건축공사의 공정율	11	19	개소	22	100
9			국지도 및 지방도의 확·포장 사업 추진율	11	21.36	km	21.36	100
10			특정지역개발사업추진율	10	1	개소	1	100
11		환경 관리 기반구축	재해예방 및 친수공간 조성을 위한 하천정비율	11	3	개소	3	100
12			하천사업 건설현장 점검 실시	6	3	회	3	100
13	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	5.3	일	7.7	100
14			전자결재율	.85	100	%	92.96	92.96
15
			하천사업 관계자 회의 개최	6	6	회	6	100
16			혁신활동율	2.7	105	건	1	0.95

ꏚ 평가결과

❍ 국지도 및 지방도, 건축공사, 특정지역 개발, 하천사업 등 종합건설 사업소 공사관련 사업추진 목표를 지속적인 점검 및 관리 실시로 100% 달성

❍ 조기집행, 전자결재율, 연가사용율 등 우수 평가

ꏚ 문제점

❍ 도정 홍보 (보도자료 제공건수 ) 부진

❍ 혁신활동율 저조

ꏚ 개선방안

❍ 도정홍보율 제고

- 각종 사업 진행사항 (착 ․ 준공 등) 보도자료 적극 발굴

❍ 혁신활동 독려

-「국민신문고 이용방법」 및 「제도개선 및 제안제도 필     요성」에 대한 교육 및 적극 참여 추진 (1인 1제안)

	도청이전추진본부

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
4개	6개	24개	달 성 : 19개 미달성 : 5개 도청이전정책과 : 도정홍보율(62.5%), 전자결재율(96.55%), 혁신활동율(60%), 개발지원과 : 전자결재율(92.87%), 혁신활동율(-)

□ 주요 추진성과

❍ 완벽한 청사건립을 위한 골조공사 완료(공정율 35%) 및 청사건물 에너지효율 1등급 취득

❍ 1단계 초기생활권 조성을 위한 주요 기반시설공사 정상 추진

❍ 신도시 정주기반 마련과 학생편의를 위한 학교설립 방향 정립 및 기관(단체) 유치 대상 121개 중 89개 이전 의향

❍ ‘내포신도시’ 명칭 선정, 홍보관 개관․운영 및 심포지엄 개최 등 수도권과 도민 인지도 향상을 위한 다각적인 홍보 추진

❍ 원거주민 맞춤식 생활지원을 위한 직업전환 훈련, 일자리 제공, 신도시 재정착 지원(470명)

□ 문제점 및 개선 방안

❍ 지표성격(균질성, 난이도 등)평가는 우수하나 업무달성도와 고객만족도 평가에서는 다소 부진함.

- 공통지표(도정홍보율, 전자결재율, 혁신활동율) 달성율 저조

개선방안
		□ 공통지표 업무달성도와 고객만족도 향상을 위한 전략 설정 ⇨ 시행사와 연계한 분양홍보 등 ‘내포신도시’ 건설 홍보 주력 등

		도청이전정책과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	11개	달 성 : 8개 미달성 : 3개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 균형있는 지역발전

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객 관점	지역균형개발	도청신도시내 글로별 영어유치원 설립	10	100	%	100	100
2			도청이전신도시 기관단체 방문	10	3	회	3	100
3			도청이전신도시 홍보	10	25	건	31	100
4			원거주민 맞춤식 생활지원 추진	10	470	명	470	100
5			인구유입시설유치	30	100	%	100	100
6			행정도시 예정․주변지역 주민지원	20	100	%	100	100

▣ 전략목표 : 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객 관점	도정서비스 강화	도정홍보율 (보도자료제공건수)	3.7	32.0	건	20	62.50
2			조기집행율	0.85	6,095	백만원	6,423	100
3	내부 관점	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	4.2	일	6.7	100
4			전자결재율	0.85	100	%	96.55	96.55
5			혁신활동율	2.7	20	건	12	60.00

ꏚ 평가결과

❍ 충남도청(내포)신도시의 조속한 정주기반 마련과 학생편의를 위한 글로벌 영어유치원 설립 등 학교설립 방향 정립

- 사립유치원 1(원생 130명, ’13년 개원), 유치원 1, 초등 1, 중 1 (’13년 개교 승인 확정), 고등학교 1(’14년 개교 목표 추진) 등

❍ 기관(단체) 유치 및 조기이전 추진을 위한 기관(단체) 단계별 방문

⇨ 121개 대상 중 89개 기관(단체) 이전 의향

❍ 신도시의 성공적인 건설을 위한 전략적 홍보로 대내외 인지도 향상

- 신도시 마케팅 전략을 위한 캐치프레이즈 개발 및 명칭 선정

․ 명칭 : 내포신도시, 활용 : 충남도청(내포)신도시(’12년까지), 내포(충남도청)신도시(’13~14년), 내포신도시(’15년 이후)

- 충남도청(내포)신도시 홍보관 개관(’10. 5) 및 운영

- 행담도휴게소 內 홍보부스 설치 및 심포지엄(3회) 개최

- 수도권, 대전 등에 PSD광고, LED 전광판 광고(13개소) 등

❍ 원거주민 맞춤식 생활지원을 위한 직업전환 훈련, 일자리 제공, 신도시 재정착 지원(470명)

ꏚ 문제점

❍ 업무 특성상 도정홍보(보도자료 제공) 실적이 저조

- 기관(단체) 유치, 특성화대학 ․ 병원 유치, 직원 이주지원 대책 등 사전 보도에 검토가 필요한 업무가 다수

- 시행사 차원(LH, 충공)에서의 적극적이고 능동적인 홍보 의지 미약

❍ 제안제도에 대한 직원의 저조한 관심으로 혁신활동율 저조

ꏚ 개선방안

❍ 도청이전에 대한 공감대, 전국적 인지도 향상을 목표로 시행사와 공조 도정 홍보율 향상

❍ 혁신활동율 향상을 위한 다각적인 노력

		개발지원과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	13개	달 성 : 11개 미달성 : 2개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 균형있는 지역발전

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객 관점	지역균형개발	건설사업종합관리협의회	10	4.0	회	4	100
2			도청 및 의회청사 건립추진	20	100	%	100	100
3			도청이전 신도시 단지조성공사 추진율	10	100	%	100	100
4			도청이전 신도시 홍예 애향공원조성공사 추진율	10	100	%	100	100
5			도청이전신도시 진입도로 개설공사 추진	10	100	%	100	100
6			생태하천 조성사업 추진율	10	20	%	20	100
7			신재생에너지 도입방안 연구용역 추진율	10	100	%	100	100
8			환경기초시설공사 추진율	10	100	%	100	100

▣ 전략목표 : 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객 관점	도정서비스 강화	도정홍보율 (보도자료제공건수)	3.7	22.0	건	23	100
2			조기집행율	0.85	6,095	백만원	6,423	100
3	내부 관점	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	6.3	일	7.7	100
4			전자결재율	0.85	100	%	92.87	92.87
5			혁신활동율	2.7	21	건	-	-

ꏚ 평가결과

❍ 철저한 공정관리로 품질․시기적으로 완벽한 청사건립 추진

- 골조공사 완료 및 청사건물 에너지효율 1등급 취득

⇨ 전체 공정이 본격 궤도에 올라 차질 없이 진행 중(공정율 35%)

❍ 1단계 초기생활권 조성을 위한 주요 기반시설공사 정상 추진

- 하수처리장, 쓰레기 자동집하시설 등 환경기초시설공사 착공

- 진입도로 설계용역 완료, 단지조성(3개공구), 하천 조성 착공 등

❍ 유관기관 간 긴밀한 협조체제 운영으로 신속한 사업간 문제해결

- 道, 양군(홍성군․예산군) 및 수공, 한전, KT 등 18개 기관이 참여하는 건설사업 종합관리협의회를 운영(분기별 1회)

⇨ 현안사항 사전 검토와 협의로 신속한 의사결정

ꏚ 문제점

❍ 도청이전(내포)신도시 사업 특성상 전자결재 실적이 저조

- 도청이전 사업은 대규모 사업으로 주요정책 결정에 따른 충분한 설명과 토론 등의 심도 있는 검토업무가 다수

❍ 제안제도에 대한 직원의 저조한 관심으로 혁신활동율 미달성

ꏚ 개선방안

❍ 사전 충분한 내부회의 및 검토 후 그 결과를 반영 추진하고 각종자료에 대해서는 스캔하여 전자결재 실적을 향상

❍ 혁신활동율 향상을 위해 혁신제안 중요성에 대한 적극적인 홍보와 직원 모두가 참여토록 독려하는 등 다각적인 노력.

	소방안전본부

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	41개	달 성 : 28개 미달성 : 13개

□ 주요 추진성과

❍ 국민권익위원회 측정 소방분야 청렴도 향상

- ’09년도 9.13점 → '10년도 9. 54점(전국 2위)

❍ 맞춤형 119서비스 제공으로 구명률 제고

- 원격화상의료지도시스템 확대 운영 : 7대 → 9대

- U-안심콜서비스 제공 확대 : 4,792명 → 5,031명

❍ 의용소방대 선진화 및 역할 강화

- 전담의용소방대 설치·운영 : 39개대

- 여성의소대 심폐소생술 보급단 운영 : 1,223회 / 26,469명

❍ 민방위 교육 만족도 제고

- 민방위 교육 만족도는 당초 목표 90%를 상회한 97% 달성

- 소양 및 실기체험교육을 병행함으로 만족도 제고

□ 문제점 및 개선 방안

□ 각 부서별 구성원의 성과관리에 대한 인식 및 이해 부족

- 성과관리 상시 확인점검으로 직원 관심도 제고

❍ 소방안전본부 3개과 모두 공통지표인 “혁신활동율” 실적 저조

- 제안 및 제도개선사항 적극발굴로 혁신활동율 실적제고 방안 강구

		소방행정과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	12개	달 성 : 10개 미달성 : 2개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율	3.7	6	건	6	100
2			조기집행율	0.85	8563	백만원	8563	100
3	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	3.9	일	3.9	100
4			전자결재율	0.85	100	%	95.04	95.04
5			혁신활동율	2.7	24	건	17	70.83

▣ 전략목표 : 함께하는 복지사회

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객관점	안전기반 확충	소방공무원 직무능력 향상	10	148	%	148	100
2			소방공무원 충원율	10	95	%	95	100
3			소방분야 청렴도 증가율	10	100	%	100	100
4			소방수요 급증에 다른 소방력 보강	30	100	%	100	100
5			소방장비 보강실적	10	16.51	점	16.51	100
6			소방장비 100% 가동유지율	10	8.37	시간	8.37	100
7			신설관서 출동지령시스템 등 설치율	10	100	%	100	100

ꏚ 평가결과

❍ 업무달성도 평가(52%) : 성과지표 달성도 26% + 실행과제 달성도 26%

- 성과지표 달성도 99.17%(중위권 예상)

- 실행과제 달성도 100%(상위권 예상)

❍ 지표성격 평가 : 22% / 하위부서 평가결과 미공개

❍ 고객만족도 점수 : 26%(상위권)

- 부서별 고객만족도 평가 / 9위

ꏚ 문제점

❍ 공통지표 과제인 “전자결재율, 혁신활동율” 의 실적 저조

- 공통지표 과제에 대하여 특정 개인의 업무로 인식(관심부족)

❍ 지표고도화 및 난이도 높은 과제 부족으로 지표성격 평가시 저평가 된 것으로 분석

ꏚ 개선방안

❍ 공통지표 과제에 대하여 전 부서원의 관심제고를 위해 자체 워크숍 및 업무진단 등 상시 성과관리 관리체제 구축

❍ 고유지표 설정시 도전적이고 중요도 있는 과제 설정으로 지표성격 평가시 실적제고

		방호구조과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	13개	달 성 : 8개 미달성 : 5개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율	3.7	58	건	58	100
2			조기집행율	0.85	2002	백만원	2870	100
3	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	3.3	일	3.5	100
4			전자결재율	0.85	100	%	100	95.04
5			혁신활동율	2.7	54	건	15	70.83

▣ 전략목표 : 함께하는 복지사회

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객관점	안전기반 확충	경제활성화를 위한 기업지원 등 활동강화	15	100	%	99.76	99.76
2			과학적 화재감식체계 구축	15	100	%	100	100
3			구급차 환자 재이송율	4	100	%	100	100
4			맞춤형 119서비스 제공으로 구명률 제고	10	100	%	99.20	99.20
5			민간자율안전관리 능력 제고	15	100	%	100	100
6			소방대원의 전문성 향상	1	75	%	77.5	100
7			소방용수시설 보강실적	15	100	%	96.57	96.57
8			의용소방대 선진화 및 역할 강화	15	100	%	100	100

ꏚ 평가결과

❍ 업무달성도 평가(52%) : 성과지표 달성도 26% + 실행과제 달성도 26%

- 성과지표 달성도 97.42%(중위권 예상)

- 실행과제 달성도 99.26%(상위권 예상)

ꏚ 문제점

❍ 공통지표 과제인 “전자결재율, 혁신활동율” 의 실적 저조

- 공통지표 과제에 대하여 특정 개인의 업무로 인식(관심부족)

❍ 지표고도화 및 난이도 높은 과제 부족으로 지표성격 평가시 저평가 된 것으로 분석

ꏚ 개선방안

❍ 공통지표 과제에 대하여 전 부서원의 관심제고를 위해 자체 워크숍 및 업무진단 등 상시 성과관리 관리체제 구축

❍ 고유지표 설정시 도전적이고 중요도 있는 과제 설정으로 지표성격 평가시 실적제고

		재난민방위과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2개	3개	16개	달 성 : 10개 미달성 : 6개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율	3.7	22	건	31	100
2			조기집행율	0.85	587	백만원	567	96.59
3	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	3.2	일	3.6	100
4			전자결재율	0.85	100	%	99.2	99.20
5			혁신활동율	2.7	35	건	24	68.57

▣ 전략목표 : 함께하는 복지사회

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객관점	안전기반 확충	’11년도 충무시행계획 순기준수율	10	100	%	81.25	81.25
2			민방위경보시설정상운용율	6	100	%	100	100
3			민방위교육 만족도 제고	6	90	%	97	100
4			민방위자율참여 실적 제고	6	70	%	171	100
5			비상대비사업 추진	6	18	회	21	100
6			안전복지 서비스 제고	6	2860	가구	2860	100
7			인적재난 인명 사고 감소율 (전년대비3%감소)	6	3080	명	3070	100
8			재난위험시설물 안전관리 강화	18	100	%	86.59	86.59
9			재난취약지역 경보사이렌 설치로 도민안전 기여	6	100	%	100	100
10			충무실시계획 작성 관련교육	10	100	%	82.5	82.5
11			특정관리대상시설 안전관리 추진 실적	10	80	점	85.05	100

ꏚ 평가결과

❍ 업무달성도 평가(52%) : 성과지표 달성도 26% + 실행과제 달성도 26%

- 성과지표 달성도 93.08%

- 실행과제 달성도 86.59%

❍ 지표성격 평가 : 22% / 하위부서 평가결과 미공개

❍ 고객만족도 점수 : 26%

- 부서별 고객만족도 평가 / 15위

ꏚ 문제점

❍ 충무시행계획 순기 준수율, 충무실시계획 작성관련 교육 지표

등은 해당실과 미 추진으로 우리과 목표 달성 실패

❍ 성과관리 담당직원을 제외한 과 구성원의 관심부족

- 성과관리 업무에 대하여 담당자의 업무로 인식(관심부족)

ꏚ 개선방안

❍ 타 부서 연계된 지표에 대하여 지속적인 확인 및 추진 독려로

목표달성

❍ 성과관리에 대하여 전 부서원의 관심제고를 위한 방안 마련

⇒ 워크숍, 토론회 등을 통한 부서원 관심도 제고

	서해안유류사고지원본부

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	5개	9개	달 성 : 9개 미달성 : 0개

ꏚ 주요 추진 성과

❍ 평가결과 최종 점수에서 피해조사배상지원팀은 52.59점, 환경복원지원팀은 71.04점을 획득

❍ 15개 성과지표에 대한 지표달성도는 57.3점으로 다소 저조

※ 유류피해지역 경제활성화 정책 지원 및 허베이스피리트호 유류유출사고 극복 기념관 건립, 서해환경연구센터 유치 등은 100%달성, 배보상 청구승인율 26.96%

❍ 외부 전문가 등이 평가한 지표의『난이도, 도전성, 타당성, 균질성』등  지표성격평가 상위권 달성은 지표의 업무 관련성과 정당성을 반영

❍ 부서고객 만족도 점수는 실․과간 업무 관련이 적은 업무성격을 고려할 때 어려움이 예상되었으나, 친절도 향상 등으로 환경복원지원팀 상위권 달성

ꏚ 문제점 및 개선방안

❍ 공통지표 중 도정홍보 증가율은 업무분석으로 목표치를 실정에 맞도록 재조정

❍ 내부고객 만족도 향상을 위하여 협의문서의 신속한 처리 등 실․과간 협조강화

		피해조사배상지원팀

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	2개	6개	달 성 : 2개 미달성 : 4개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 역동적인 산업경제

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율 (보도자료제공건수)	3.7	9	건	3	33.33%
2			유류피해 지역주민 정당한 피해 배보상 청구 승인율	90	80	%	21.57	26.96%
3			조기집행율	0.85	146	백만원	131	89.73%
4	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	4.5	일	6.4	100%
5			전자결재율	0.85	100	%	99.01	99.01%
6			혁신활동율	2.7	9	건	9	100%

ꏚ 평가결과

❍ 종합평가결과 업무달성도 점수는 49.77점, 고객만족도 점수는 61.4점으로 최종점수 52.79점

❍『난이도, 도전성, 타당성, 균질성』등 지표성격 평가는 74.31점 획득 68개 실․과중 상위그룹(23개 실․과)에 포함

ꏚ 문제점 및 개선방안

❍ 적절한 목표치 설정과 주요업무에 대한 다양한 지표 설정

❍ 공통지표(도정홍보, 제도개선)에 대한 직원들의 관심유도 및 실적강화

		환경복원지원팀

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	5개	9개	달 성 : 4개 미달성 : 5개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 유류피해지역을 유류사고 이전의 상태로 환경생태복원

순번	관점	성과목표(CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목표	단위	실적	달성율
1	외부고객	도정서비스 강화	도정홍보율	3.7	5	건	1	20
			조기집행율	.85	146	백만원	131	89.73
2
		지역경제활성화 사업	유류피해지역 경제활성화 사업 지원	35	70	억원	73	100
3
4	내부과정	문화기반구축	유류사고극복전시관건립	15	5	회	13.01	100
5		행정의생산성 제고	연가사용율	1.9	5.3	일	9.9	100
6			전자결재율	.85	100	%	98.37	98.37
7			혁신활동율	2.7	10	건	1	10
8		환경관리기반 구축	서해환경연구센터 유치	15	5	회	5.01	100
9			유류피해지역 환경생태 복원지원	25	140	억원	75.01	53.58

ꏚ 평가결과

❍ 경제활성화 사업 지원 대상 선정(50건 / 1,922억원)

- ‘10년 확보대상 국비 73억원 정부안 전액 반영

❍ 유류피해지역 환경생태복원지원

- ‘10년 확보대상 국비 75억원 정부안 반영

ꏚ 문제점 및 개선방안

❍ 결과에 초점이 맞춰져 일상적인 성과관리 부족

- 정량적보다는 정성적인 평가 강조 필요, feed back 강화

	홍보협력관실

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	2개	12개	달 성 : 11개 미달성 : 1개

□ 주요 추진성과

❍ 2010년도 사업추진 : 13시군 2,223가구

- 도내 ｢TV 난시청｣ 가구에 방송수신장치(스카이위성) 설치

- 총사업비 457백만원(도 30%, 시군 30%, KBS 40%)

❍ 일본 홋카이도 HTB 교차 홍보(대백제전↔삿포르 눈축제)

- TJB 삿포르 눈축제 방영, 홋카이도 HTB 대백제전 방영

❍ 道공식 블로그 및 트위터, 페이스북 등 SNS 확대‧운영

- 포털사이트에 ｢동행 블로그｣, 트위터에 ｢echungnam｣ 개설

❍ 언론매체를 통한 도정홍보 강화

- 보도자료 제공 1,996건, 인터뷰 등 94회, 브리핑 102회, 도정광고 156회

□ 문제점 및 개선 방안

❍ 2010 성과지표 선정시 비교적 목표 달성이 쉬운 지표 설정

- 성과목표를 100% 달성하였음에도 균질성, 난이도, 도전성 등이

낮은 지표를 선정함으로써 평가에서 높은 점수를 획득치 못함

개선방안
		□ 홍보협력관실의 비전과 전략목표에 맞는 성과지표 설정 ⇨ 지표성격(균질성, 난이도 등)과 목표달성도를 고려한 지표설정

		홍보협력관실

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	2개	12개	달 성 : 11개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성과지표 (KPI)	가중치	목표	단위	실적	달성율
1	고객	도정 서비스 강화	TV 난시청해소	10	2,219	가구	2223	100.00
2			도정뉴스 지역 케이블방송 송출량	10	180	회	251	100.00
3			도정홍보 보도자료 제공 향상 및 질적 수준 제고	20	2,294	건	2430	100.00
4			도정 홍보율(보도자료 제공건수)	3.7	50	건	264	100.00
5			우리도와 일보홋카이도와 교차 관광 홍보	10	4	회	4	100.00
6			입법사항 등에 대한 일간신문 공고	15	20	건	22	100.00
7			조기 집행율	.85	100	%	104.91	100.00
8			충남인터넷 방송시스템 운영 활성화	15	60	천명	190	100.00
9			포털 사이트에 도정홍보사이트 연계 구축	10	10	만명	121	100.00
10	내부과정	행정의 생산성 제고	연가 사용율	1.9	5.3	일	5.9	100.00
11			전자 결재율	.85	100	%	98.96	98.96
12			혁신 활동율	2.7	24	건	31	100.00

	감사관실

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	2개	9개	달 성 : 5개 미달성 : 4개

□ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 함께하는 복지사회

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	공공기관 청렴도 향상	25	8.8	점	8.38	95.23%
2			도민체감 위민업무 수행	25	100	%	100	100%
3			도정홍보율 (보도자료제공건수)	3.7	18	건	16	88.89%
4			연가사용율	1.9	3.6	일	7	100%
5			조기집행율	0.85	31	백만원	42	100%
6	내부 과정	행정의생산성제고	각종 감사 내실 운영	20	100	%	99.19	99.19%
7			감사결과 지적사항 이행율 향상	20	93	%	97.8	100%
8			전자결재율	0.85	100	%	93.66	93.66%
9			혁신활동율	2.7	33	건	74	100%

□ 주요 추진성과

❍ 도민체감 위민 감사업무 추진

- 진정, 고충민원처리(61건), 민원처리 실태점검(8개기관),

제도개선 발굴(6건), 민원처리결과 사례전파(2회)

❍ 각종 감사 내실 운영

- 종합감사수행(21개 기관), 부분감사수행(3회), 계약심사 실시(600건)

❍ 감사결과 지적사항 100% 이행

□ 문제점 및 개선 방안

❍ 국민권익위원회 발표 시･도 청렴도 순위 12위(’09년 11위)

- 2011년은 다각적인 부패방지 시책추진 및 전부서의 적극적인   참여로 상위권 진입 목표

❍ 미달성 공통지표(도정홍보율, 전자결재율) 이행실태 분기별 점검 등을 통한 개선

❍ 공통지표중 전자결재율의 경우 감사관실의 업무특성상  (비위 및 징계 관련) 비전자문서 생성을 할 수밖에 없음.

- 2011년 지표 산정시 반영 필요

	여성가족정책관실

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	1개	12개	․ 달 성 : 10개 ․ 미달성 : 2개

□ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 함께하는 복지사회

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	보건복지기반 확충	공무원 양성평등 관련 교육인원 수 증가	13	60	명	63	100%
2			다양한 가족에 대한 지원 강화	13	100	%	100	100%
3			보육서비스의 질적 수준 제고	13	100	%	96	96%
4			보육시설 평가인증 증가 시설 수	13	13	300	303	100%
5			여성의 인적자원 개발	13	100	%	100	100%
6			여성인원 보호를 통한 권익증진	13	100	%	100	100%
7			여성폭력 예방교육 참여 인원 증가수	12	20	천명	129	100%
8		도정서비스 강화	도정홍보율(보도자료제공건수)	3.7	37	건	68	100%
9			조기 집행률	0.85	73,617	백만원	87,990	100%
10	내부	행정의 생산성 제고	연가 사용률	1.9	4.4	일	6.5	100%
11			전자 결재율	0.85	100	%	99.83	99.83%
12			혁신 활동률	2.7	19	건	27	100%

□ 주요 추진 성과

❍ 2010년 여성정책분야 평가에서 전국 상위권 입상 성과

- 정부합동평가 : 여성분야 및 여성권익증진 시책 ‘가’등급

- 여성폭력 관련 시설 평가 : 1위(여성긴급전화 1366 등)

- 여성녹색생활실천 유공단체 표창 : 2위(여성단체협의회)

❍ 공무원 성인지력 향상 교육을 통한 양성평등의식 함양

- 성별영향평가 시군 순회교육 : 4회 1,313명

- 도 및 시군 공무원 양성평등 의식 함양 교육 : 2회 63명

❍ 여성인력개발센터 운영(3개소)으로 여성 인력개발 지원

- 경력단절 여성의 자격증 취득(813명), 취업(1,417명) 지원

❍ 다양한 가족 지원을 통한 자립정착 지원

- 저소득한부모생활안정 지원(5개사업), 자녀양육․교육비 지원(3,482명)

□ 문제점 및 개선방안

❍ 성과관리시스템에 대한 낮은 이해도로 상시 성과관리 미흡

⇨ 과제담당자에 대한 상 ․ 하반기 업무교육 정례화 및 자체점검 실시

❍ 전략목표 달성을 위한 부서 대표 지표개발 등 보완 필요

⇨ 여성가족 주요정책에 대한 목표 설정과 지표 고도화 추진

❍ 평가 지표의 잦은 변경 및 추가로 평가업무 혼선 초래

⇨ 성과관리의 공정성과 신뢰성 제고를 위해 지표의 일관성 유지

	농 업 기 술 원

□ 지표현황

전략목표(공통)	성과목표	성과지표	달성현황
2	4개	100개	달 성 : 87개 미달성 : 13개

□ 주요 추진성과

❍ 충남적응 및 수출용 신품종 육성 : 토마토 등 3작목 13품종

- 국화 해외 신품종 보호출원 : 12품종/일본, 중국

- 신품종 확대 보급 : 딸기ꡐ설향ꡑ(‘09) 재배면적 70% → (’10) 74

❍ 친환경 병해 방제용 미생물 농약 개발 특허등록 및 산업화

- 배추 뿌리혹병, 마늘 흑색썩음균핵병 등 4건 민간업체 판매(82백만원)

❍ 충남쌀 브랜드가치 제고 위한 품질평가 : 완전미율 등 3종

❍ 친환경 최고품질 생산 시범 : 820ha(소득 12% 증가)

❍ 역사와 문화가 담긴 충남 명품밥상 개발 : 무령왕수라 등 5종(상표 등록출원)

❍ 귀농하기 좋은 충남 조성 : 「귀농대학」및 현장교육 100명

❍ 전국최초로 영농 4 - H 회원 정착지원 : 72명/51억원

□ 문제점 및 개선 방안

❍ 행정의 생산성 제고를 위한 「전자결재율」과 「혁신활동율」추진 미흡

⇒ 종이문서 없애기와 제도개선, 과제제안 등 혁신활동 상시 추진

❍ 지표 고도화 및 업무성격에 맞는 목표치 설정으로 성과관리 내실화

		총 무 과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1	3개	10개	달 성 : 8개 미달성 : 2개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	․도정서비스 강화	․도정홍보율	3.7	162	건	169	100
2			․공정한 계약업무로 계약업무 만족도 달성	30	74	%	82.23	100
3			․조기집행율	0.85	162	백만원	169	100
4			․직원 후생복지 만족도 향상	15	72	%	82.28	100
5	학습성장	․교육훈련강화	․자기개발교육 이수시간 달성	10	72	%	97.39	100
6	내부과정	․행정의생산성 제고	․농촌진흥사업을 위한 기반조성	15	14	건	21	100
7			․연가사용율	1.9	3.4	일	5.3	100
8			․전자결재율	0.85	100	%	97.97	97.97
9			․청사 및 연구시설 무재해 달성	20	2	건	6	100
10			․혁신활동율	2.7	21	건	12	57.14

ꏚ 평가결과

❍ 성과지표 10개 중 100% 달성이 8건이고 미달성은 2건으로 전반적으로는 양호하나 행정의 생산성 제고 부문에서 2건이 다소 미흡함.

ꏚ 문제점

❍ 행정의 생산성 제고 지표 중『전자결재율』과『혁신활동율』이 목표 미달성으로 이에 대한 개선책이 필요 함.

ꏚ 개선방안

❍ 제도개선 및 제안과제 등 혁신활동 참여 확대

❍ 전자결재율 100%달성 토록 직원 독려

		작물연구과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2	3개	11개	달 성 : 9개 미달성 : 2개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	․농어촌 경쟁력 강화	․Q마크 추천 브랜드쌀 품질향상	10	72	%	76	100
2			․고품질 벼 우량품종 선발	10	4	품종	4	100
3			․밭작물 우량종자 생산 및 보급 증가	10	6	톤	9.69	100
4			․밭작물 우량품종 선발	10	6	품종	8	100
5			․신품종 육성 보급 확대로 국내외 종자시장 선점	40	100	2건 복합과제	100	100
6			․특화작목산학연협력사업고객만족도 증가	10	88.5	%	91.6	100
7	고객	․도정서비스 강화	․도정 홍보율	3.7	162	건	169	100
8			․조기 집행율	0.85	17,943	백만원	21.314	100
9	내부 과정	․행정의 생산성 제고	․연가 사용율	1.9	3.4	일	7.5	100
10			․전자 결재율	0.85	100	%	98.83	98.8
11			․혁신 활동율	2.7	68	건	47	69.1

ꏚ 평가결과

❍ 성과지표 11개 중 100% 달성이 9건이고 미달성은 2건으로 전반적으로는 양호하나 행정의 생산성 부문에서 2건이 다소 미흡함

ꏚ 문제점

❍ 행정의 생산성 지표 중 「전자결재율」과 「혁신활동율」이 목표 미달성으로 이에 대한 개선책이 필요 함

❍ 작물연구과는 연구분야 주무과로서 6개시험장을 관장하고 있어 혁신활동율 업무 추진(목표 68건)에 다소 애로사항이 있음

ꏚ 개선방안

❍ 제도개선, 제안과제 등 혁신활동 참여 확대

		원예연구과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2	3개	12개	달 성 : 11개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	․농어촌 경쟁력 강화	․고품질 과실생산, 저장 기술개발	10	2	작목	2	100
			․국내육성 우량 난품종 종묘보급	10	40	만주	59	100
2
			․국화 신품종 개발을 위한 화색변이체 육성	10	2	변이체	10	100
3
			․기후변화 대응 고온에 적합한 품종 선발	20	4	품종	4	100
4
			․신품종 보호권 확보를 위한 판별분자마커 개발	20	3	작목	3	100
5
			․채소 현장애로기술 개발	10	3	건	3	100
6
			․충남 적응 원예작물 우량 계통 선발	10	1	계통	2	100
7
8	고객	․도정서비스 강화	․도정 홍보율	3.7	162	건	169	100
9			․조기 집행율	0.85	17943	백만원	21314	100
10	내부 과정	․행정의 생산성 제고	․연가 사용율	1.9	4	일	9.9	100
11			․전자 결재율	0.85	100	%	99.89	99.89
12			․혁신 활동율	2.7	16	건	32	100

ꏚ 평가결과

❍ 성과지표 12건 중 11건에 대하여는 100% 이상 달성을 하였지만 1건이 99.89%로 미달성 하였지만 전반적으로 양호하였음

❍ 미달성 분야는 행정의 생산성 부문에서 1건으로 다소 미흡함

ꏚ 문제점

❍ 행정의 생산성 지표 중「전자결재율」에서 목표 미달성으로 이에 대한 개선책이 필요 함

❍ 지표에 적합한 가중치를 부여하지 못하였음

ꏚ 개선방안

❍ 전자결재 확대 및 지표설정시 중요도 제고

		생물환경과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2	3개	13개	달 성 : 12개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	․농어촌 경쟁력 강화	․기후변화 대응 녹색성장 기술 개발․보급	21	100	%	100	100
2			․농식품산업 활성화를 위한 농업인․농기업체 지원 만족도 제고	9	92.5	%	92.73	100
3			․농업환경보전을 위한 토양․수질 환경평가 및 DB구축	8	12,800	점	21,817	100
4			․버섯 신품종 육성을 위한 우량계통 육성	10	4	계통	10	100
5			․우수농산물 생산 품질 인증 및 과학영농을 위한 민원분석 지원	8	300	점	391	100
6			․첨단기술이용 토양전염성 병해 친환경적 방제기술 개발	11	45	%	55.8	100
7			․충남 향토음식 명품화	12	20	종	23	100
8			․친환경 안전농산물 생산 인증 확대	11	100	점	114	100
9	고객	․도정서비스 강화	․도정 홍보율	3.7	162	건	169	100
10			․조기 집행율	0.85	17,943	백만원	21,314	100
11	내부 과정	․행정의 생산성 제고	․연가 사용율	1.9	3.8	일	6.2	100
12			․전자 결재율	0.85	100	%	99.58	99.58
13			․혁신 활동율	2.7	16	건	28	100

ꏚ 평가결과

❍ 성과지표 13개 중 100% 달성이 12건이고 미달성은 1건으로 전반적으로는 양호하나 행정의 생산성 부문에서 1건이 다소 미흡함

ꏚ 문제점

❍ 행정의 생산성 지표 중「전자결재율」이 목표 미달성으로 이에 대한 개선책이 필요 함

❍ 친환경농산물 품질인증 중 저농약 농산물인증 폐지로 목표달성에 다소 애로사항이 있음

ꏚ 개선방안

❍ 전자결재율 100% 달성 추진

❍ 친환경농산물 인증 분석지원 확대

		작물지원과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2	3개	13	달 성 : 12개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	․농어촌 경쟁력 강화	․과학영농 실천을 통한 친환경농업 정착 지원	10	94	%	98.1	100
2			․미래농업인재 양성 영농 4-H정착지원 추진	10	36,000	천원	55,000	100
3			․지도공무원 전문능력 향상으로 고객만족 서비스 향상	10	128	%	149.3	100
4			․지역여건에 맞는 지역농업 특성화사업 추진	15	13	%	59.6	100
5			․최고품질쌀 생산 기반 조성으로 소득향상	15	8	%	8.3	100
6			․충남쌀 생산비 절감을 위한 신기술(무논점파) 확대보급	10	200	ha	221	100
7			․충남 우수농산물 및 농업 기술 홍보	5	200	건	221	100
8			․친환경 안전 농축산물 생산 인증 확대	15	8,000	명	13,291	100
9	고객	․도정서비스 강화	․도정 홍보율	3.7	162	건	169	100
10			․조기 집행율	0.85	17,943	백만원	21,314	100
11	내부 과정	․행정의 생산성 제고	․연가 사용율	1.9	4.5	일	5.2	100
12			․전자 결재율	0.85	100	%	98.98	98.8
13			․혁신 활동율	2.7	11	건	13	100

ꏚ 평가결과

❍ 성과지표 13개 중 100% 달성이 12건이고 미달성은 1건으로 양호하나 행정의 생산성 제고 목표 중「전자결재율」성과지표에서 목표에 미달됨.

ꏚ 문제점

❍ 행정의 생산성 제고 목표 중「전자결재율」지표의 목표 미달성으로 이에 대한 개선책이 필요함

ꏚ 개선방안

❍ 전자결재의 활성화를 통한 업무 효율성 증대를 위해 종이문서 생성을 원칙적으로 금지하고, 보충 설명이 필요한 문서는 문서요지(요약전)의 활용 정착을 통한 생산성 제고

		원예축산과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2	3개	10개	달 성 : 9개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	․농어촌 경쟁력 강화	․사료비, 에너지절감기술 영농현장 보급	20	5	%	32	100
2			․신기술보급 시범사업을 통한 농가소득향상	10	10	%	26.3	100
3			․충남농업을 리드하는 정예인재양성	30	10	%	123	100
4			․친환경 축산업을 위한 생균제 생산공급	10	688,303	ℓ	782,892	100
5			․친환경 안전 농축산물 생산인증 확대	20	10	%	43.9	100
6	고객	․도정서비스 강화	․도정홍보율	3.7	162	건	169	100
7			․조기집행율	0.85	17,943	백만원	21,314	100
8	내부 과정	․행정의 생산성 제고	․연가사용율	1.9	4.2	일	8.5	100
9			․전자결재율	0.85	100	%	99.92	99.92
10			․혁신활동율	2.7	8	건	11	100

ꏚ 평가결과

❍ 성과지표 10개중 100% 달성이 9건이고 미달성은 1건으로 전반적으로 양호하며 생산성과에서 전자결율이 약간 미흡함

❍ 지표 달성율이 거의 100%달성하였으나 지표 성격평가에서도전적이고 난이도를 높이는 것이 필요

ꏚ 문제점

❍ 행정의 지표중「전자결재율」이 목표 미달성으로 이에 대한 개선책이 필요함

ꏚ 개선방안

❍ 제도개선과 제안과제 달성을 위한 자체 연구학습과 혁신활동 참여 확대

		생활개선과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2	3개	11개	달 성 : 10개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	․농어촌 경쟁력 강화	․귀농교육인원	10	72	명	139	100
2			․농작업환경개선편이 장비지원사업에 따른 농업생산성 향상율	15	170	%	209	100
3			․농촌사회 고령화에 따른농촌노인 활력화도	10	12	회	23.1	100
4			․도시민방문에 따른 체험마을별 소득향상	15	3,103	백만원	3,107	100
5			․소규모농산물가공 사업 매출액 향상	15	36,551	천원	39,521	100
6			․향토음식자원화 사업장 매출 향상	25	100	백만원	1,029	100
7	고객	․도정서비스 강화	․도정 홍보율	3.7	162	건	169	100
8			․조기 집행율	0.85	17,943	백만원	21.314	100
9	내부 과정	․행정의 생산성 제고	․연가 사용율	1.9	7.2	일	7.4	100
10			․전자 결재율	0.85	100	%	99.72	99.7
11			․혁신 활동율	2.7	8	건	13	100

ꏚ 평가결과

❍ 성과지표 11개 중 100% 달성이 10건이고 미달성은 1건으로 전반적으로는 양호함

ꏚ 문제점

❍ 행정의 생산성 지표 중「전자결재율」이 목표 미달성으로 이에 대한 개선책이 필요 함

ꏚ 개선방안

❍ 성과지표성격 발굴  필요

		교육정보과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2	3개	13개	달 성 : 12개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	․농어촌 경쟁력강화	․농가경영기술 현장실용화 농가만족도 향상	10	91	%	91	100
			․농업 기계화영농사양성반 교육생 만족도	10	94	%	99	100
2
			․농업 정보 제공	10	1,670	건	1,781	100
3
			․농업경영개선 기술개발 활용 증가	10	4	건	4	100
4
			․농업인e-비지니스 활동지원 프로그램운영으로 참여자 증가	10	350	명	560	100
5
6
			․농업인 전문기술교육 만족도 향상	10	95	%	96.25	100
7
			․도,오지 지역 농기계 수리 및 이용 활성화 교육	10	80	대	121	100
8
			․충남 농업을 리드하는 정예 인력 양성	20	2,100	명	2,381	100
9	고객	․도정서비스 강화	․도정홍보율(보도자료 건수)	3.7	162	건	169	100
10			․조기 집행율	0.85	17,943	백만원	21,314	100
11	내부 과정	․행정의 생산성 제고	․연가 사용율	1.9	3.5	일	8.3	100
12			․전자결재율	0.85	100	%	99.92	99.92
13			․혁신활동율	2.7	14	건	21	100

ꏚ 평가결과

❍ 성과지표 13개 중 100% 목표달성 12건 미달성은 1건으로 전반적으로 매우 양호

❍ 행정의 생산성 제고 성과목표 부문에서 전자결재율 99.92% 실적으로 다소 미흡함

ꏚ 문제점

❍ 행정의 생산성 제고 성과목표 중 전자결재율의 미달성으로 이에 대한 개선책이 필요함

ꏚ 개선방안

❍ 전자결재율을 높일 수 있도록 100% 전자결재 마인드 필요

		농산물원종장

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
2	3개	7개	달 성 : 4개 미달성 : 3개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 활력있는 농어촌, 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	․농어촌경쟁력 강화	․벼 종자생산량 증가율	45	100	%	150%	100
2			․우량종자 생산계획대비 생산 실적율	45	100	%	110%	100
3	고객	․도정서비스강화	․도정 홍보율	3.7	162	건	169	100
4			․조기 집행율	0.85	411	백만원	368	89.54
5	내부 과정	․행정의생산성 제고	․연가 사용율	1.9	1.5	일	1.5	100
6			․전자 결재율	0.85	100	%	98.78	98.78
7			․혁신 활동율	2.7	24	건	13	54.17

ꏚ 평가결과

❍ 부서 평가결과 지표달성율 98.66%로 “우수”로 평가

❍ 우량 벼종자 및 전작물 생산목표 달성

- 벼 원종 생산 : 목표 71,120kg → 101,575kg (142% 달성)

- 벼 보급종 및 전작물 생산 : 목표 167,395kg → 189,736kg(113% 달성)

ꏚ 문제점 및 개선방안

❍ 혁신 활동율 달성율 54.17%로 “미흡”으로 평가

❍ 혁신활동율 제고를 위해 제도개선 및 과제발굴 강화

	공무원교육원

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	6개	15개	달 성 : 13개 미달성 : 2개

□ 주요 추진성과

❍ 소통과 창의로 도민을 섬기는 참 봉사자인 공직자 양성 교육

2010년 교육훈련 실적   123과정 261회 23,174명

ꠏ 기본교육 : 7급 이하 일반․기능직 신규 교육(1과정 6회 230명)

ꠏ 전문교육 : 5급 이하 공무원 직무습득 교육(69과정 118회, 4275명)

ꠏ 장기교육 : 일반직 6급으로 초급리더 역량강화 교육(1과정 60명)

ꠏ 기타교육 : 공직자미래 설계과정, 주말․방문 교육(5과정 912명)

❍ 자기 주도적 상시학습체제 구축을 위한 사이버교육 다양화

- 의무교육 이수시간 증가에 따른 교육수요자 증가로 교과과정 확대

- 당초 40개 과정에서 47개 과정으로 확대(112회 17,697명)

❍ 노후시설 보수 및 주기적 환경개선으로 쾌적한 교육여건 조성

- 우레탄 방수공사, 중앙철구조물 앵커교체 등 7개사업 완공

- 편안한 합숙생활 영위를 위한 생활관내 TV 설치(32대)

□ 문제점 및 개선 방안

◈ 도민들과 소통하고 변화를 선도하는 창의적인 공직자육성과 다양한

행정수요에 능동적으로 대처하는 공직자 양성기관으로의 역할 증대

ꋯ	문제점	: 2010년 성과지표의 목표달성에도 불구하고 목표 설정시 난이도와 도전성이 낮아 지표에 대한 목표설정이 미흡

ꋯ	개선방안	: 교육생 관점에서 도전성과 난이도를 고려한 목표설정 요구

		총 무 과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	3개	7개	달 성 : 5개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	도정홍보율 (보도자료제공건수)	3.7	5	건	31	100
2			조기집행율	0.85	797	백만원	508	63.74
3	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	1.1	일	6.7	100
4			혁신활동율	2.7	18	건	5	27.28
5	학습 성장	교육훈련강화	교육생시설이용 만족도 유지	50	4.2	점	4.2	100
6			심폐소생술과 자동제세동기 사용교육을 통한 응급구조 능력배양	40	500	명	514	100
7			전자결재율	0.85	100	%	99.4	99.4

ꏚ 평가결과

❍ 노후시설 보수 등을 통하여 교육생시설이용 만족도는 4.20으로

목표달성율 100%를 달성

❍ 교육생 건강증진을 위한 심폐소생술과 자동제세동기 사용교육을 통한 응급구조 능력배양도 목표 인원수 500명 대비 514명으로 교육인원과 교육의 질면에서 내용면에서 100% 목표 달성

❍ 총무과 직원 전자결재율 또한, 비전자 문서를 제외한 99.40%       실적을 내어 목표 대비 달성율 99.40으로 목표를 달성

ꏚ 문제점

❍ 연간 교육훈련계획에 의하여 여름 혹서기와 겨울 동절기를        제외하고 월별로 균등하게 교육이 이루어지고 있으므로 예산       조기집행 추진에는 어려움이 있음

❍ 혁신활동율이 목표치를 미달하는 사유는 원내 직원들의 타부서와의 교류 부족 및 마인드 부족으로 혁신활동율이 저조

ꏚ 개선방안

❍ 연간 교육훈련계획에 지장을 초래하지 않는 범위안에서 조기 집행이 가능한 사업에 대하여 도전성과 타당성 중요도를 고려하여 조기 집행 추진에 주력

❍ 원내 직원들의 혁신활동 제고를 위하여 워크숍 및 토론회 등을       개최하여 서로 의견을 교환하고 그에 대한 답을 구하고자 고민       하는 등 혁신활동 마인드 역량을 강화하고자 함

		교육운영과

ꏚ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	3개	8개	달 성 : 7개 미달성 : 1개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량 강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정서비스 강화	연가사용율	1.9	4.2	일	8.7	100
2			조기집행율	0.85	797	백만원	508	63.74
3	내부 과정	행정의 생산성 제고	도정홍보율 (보도자료 제공건수)	3.7	5	건	31	100
4			전자결재율	0.85	100	%	99.55	99.55
5			혁신활동율	2.7	20	건	11	55
6	학습 성장	교육훈련강화	사이버교육운영 실적증가	10	13,875	명	17,697	100
7			성과 및 가치창출을 위한 교육운영	40	100	%	131.8	100
8			실용 창조형 정예공무원 양성	40	100	%	100	100

ꏚ 평가결과

❍ 사이버교육을 통해 내실있는 교육훈련 뒷받침과 상시학습 체계 구축

❍ 내실있는 교육(73과정 4,570명)을 통해 직무 능력 배양과       창의적 인재를 양성하여 자질 향상과 행정 서비스 확대

❍ 관리자의 능력 배양을 위한 리더십 역량 강화와 외국어교육,       자격증 취득 등을 추진하여 글로벌 마인드 역량 제고

ꏚ 문제점

❍ 2010년 성과지표의 목표달성에도 불구하고 목표 설정시

난이도와 도전성이 낮아 지표에 대한 목표설정이 미흡

ꏚ 개선방안

❍ 교육생 관점에서 도전성과 난이도를 고려한 목표설정 요구

❍ 소통과 창의를 바탕으로 도민을 섬기는 참봉사자의 산실이 되도록 역량진단 시스템 구축을 통한 교육계획의 과학성과 합리성 확보가 이루어져야 함.

❍ 문제해결 중심의 액션러닝 교육기법 등 실행력 확보를 위한       교육운영이 개선되어져야 함.

	보건환경연구원

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
3개	4개	14개	달 성 : 10개 미달성 : 4개

ꏚ 지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량강화, 함께하는 복지사회, 건강한 자연환경

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	고객	도정 서비스강화	도정홍보율	3.7	20	건	19	95
2			조기집행율	0.85	680	백만원	442	65
3	내부 과정	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	5.4	일	7.4	100
4			전자결재율	0.85	100	%	97.35	97.35
5			혁신활동율	2.7	67	건	43	64.18
6	고객	보건복지기반확충	유통식품의 유해물질 안전성 검사	12	4,600	건	6,682	100
7			의약품 등의 품질 검사율	8	200	건	227	100
8			전염병 확진율 높이기 위한 원인균 검사율	8	11,000	건	12,638	100
9			호흡기감염증 유행 감시	12	1,200	건	1,206	100
10	고객	환경관리기반구축	대기오염측정망(TMS)운영	12	94	%	97.2	100
11			대기질 자료 실시간 전송률	10	96	%	96.1	100
12			먹는물 수질 검사율	8	4,300	건	4,520	100
13			수 생태계의 상시 모니터링	12	1,288	건	1,498	100
14			오․폐수 수질 검사율	8	2,800	건	2,964	100

□ 주요 추진성과

❍ 신종․재출현 전염병에 대한 확진율 제고로 확산방지 기여

- 신종플루 및 식중독 바이러스 원인 병원체 신속 규명(12,638건)

❍ 식․의약품 유해물질 중점검사로 안전성 도모

- 다소비식품 등 위해항목검사, 부적식품 유통차단(6,682건 검사/44건 부적)

- 유통 의약품 및 화장품 품질검사(227건 검사/6건 부적)

❍ 수 생태계의 상시모니터링으로 환경오염 신속대응

- 하천수 및 호소수 수질측정망 운영(4분야 207지점, 1,498건)

- 오․폐수 배출허용기준 준수여부 검사, 적정처리 유도(2,964건)

❍ 대기질 상시감시, 황사․오존 경보제 운영(정상가동율 97% 이상 유지)

- 대기오염측정망 8지점 운영, PM10 등 9항목 실시간 감시

❍ 먹는 물에 대한 지속적, 체계적 검사로 안전성 확보

- 정수기, 학교 지하수 등에 대한 예방적 수질검사(4,520건)

□ 문제점 및 개선 방안

❍ 도정홍보, 혁신활동 및 예산 조기집행 등 달성율 미흡(4개 지표)

❍ 보건․환경정보 등 도정홍보 및 혁신활동 강화, 성과관리 고도화 추진

	충남도립청양대학

□ 지표현황

전략목표	성과목표	성과지표	달성현황
1개	3개	11개	달 성 : 7개 미달성 : 4개

□  지표 달성도

▣ 전략목표 : 자치역량강화

순번	관점	성과목표 (CSF)	성 과 지 표 (KPI)	가중치	목 표	단위	실적	달성율
1	학습성장관점	교육훈련강화	공무원 시험특강 수강자수 향상	10	100	명	139	100
2			교원강의 만족도 향상율	10	85	%	87.6	100
3			신입생 경쟁률 향상	10	6	: 1	6.4	100
4			우수신입생 확보 목표달성율	10	100	%	100	100
5			장학금 지급 확대율	30	772,000	천원	1,300,561	100
6			전자결재율	0.85	100	%	95.37	95.37
7			취업률 향상	20	58	%	67.3	100
8	고객 관점	도정 서비스 강화	도정 홍보율 (보도자료제공건수)	3.7	9	건	32	100
9			조기집행율	0.85	1,850	백만원	1,636	88.43
10	내부과정관점	행정의 생산성 제고	연가사용율	1.9	5.9	일	5.6	94.92
11			혁신활동율	2.7	68	건	52	76.47

□ 주요 추진성과

❍ 2009년 대비 2개의 성과지표를 추가 신설

❍ 6개의 고유지표에 대하여 목표 100% 달성

❍ 4개의 공통지표에 대한 목표달성률은 자체목표치에 근접

□ 문제점 및 개선 방안

❍ 6개 고유지표에 대한 성과는 목표치를 달성하였으나 5개 공통지표에 대한 성과는 다소 미흡

⇒ 공통지표에 대한 목표달성율 제고

❍ 충남도정에 부응하는 고유지표 추가 개발 필요

⇒ 충남도립청양대학에 특성화된 실행과제 적극 발굴